目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局2020年度部门决算公开说明

一、主要职能

1、负责农村土地承包管理，指导农村家庭联产制和统分结合的双层经营体制的稳定和完善：2、负责农村土地承包经营权流转的管理和服务；3、负责农民专业合作社、其他农村各类合作组织以及农民经纪人队伍的建设与发展；4、负责对农牧民负担监督管理、村级“一事一议”筹资筹劳的监督管理；5、负责农村土地承包纠纷调处和农民负担信访工作；6、负责农村土地承包纠纷仲裁；7、指导农村集体经济组织的财务会计、资产管理和村级财务审计、村干部离任审计，负责农村财务公开及农村会计队伍建设工作；8、研究制定农村经济发展政策、法规和制度，承担农村税费改革后财政转移支付资金的监督管理工作；9、负责农村经济收益分配的统计、农产品成本核算和农村经济运行分析等工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局2020年度，实有人数20人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，昌吉族自治州农村合作经济经营管理局部门决算包括：昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：农村合作经济管理科、农村土地承包管理科、农村集体财务管理审计科、综合科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入224.73万元，与上年相比，减少7.81万元，降低3.36%，主要原因是：其它收入中援疆干部经费减少,造成本年收入减少。本年支出211.98万元，与上年相比，减少32.24万元，降低13.2%，主要原因是：基本支出减少10.74万元,降低5.39%,其中:人员经费支出减少7.44万元,降低3.89%;公用经费支出减少3.30万元,降低41.32%;受疫情影响，项目支出减少21.50万元,降低47.71%。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入224.73万元，其中：财政拨款收入223.79万元，占99.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.94万元，占0.42%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出211.98万元，其中：基本支出188.42万元，占88.89%；项目支出23.56万元，占11.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入223.79万元，与上年相比，增加2.20万元，增长0.99%。主要原因是：因工资变动,人员经费较上年有所增加。财政拨款支出202.35万元，与上年相比，减少29.1万元，降低12.57%，主要原因是：因受疫情况影响,培训专项业务经费支出不能按绩效目标实施完成。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数153.05万元，决算数223.79万元，预决算差异率46.22%，主要原因是：完成深化农村土地制度改革、深入推进农村集体产权制度改革，培育新型经营主体，抓好农民合作社和家庭农场两类经营主体发展，引导种养大户向家庭农场转变，提高小农户生产经营能力和组织化程度，保护农牧民合法权益，维护社会稳定，壮大集体经济，提高农牧民收入的专项业务经费预算增加。财政拨款支出年初预算数153.05万元，决算数202.35万元，预决算差异率32.21%，主要原因是：专项业务经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出202.35万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.03万元；

2130104事业运行165.76万元；

2130199其它农业农村支出23.56万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出178.79万元，其中：

人员经费174.10万元，包括：基本工资47.72万元、津贴补贴40.08万元、奖金21.88万元、伙食补助费14.84万元、绩效工资1.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.40万元、职工基本医疗保险缴费11.43万元、公务员医疗补助缴费4.46万元、其他社会保障缴费1.33万元、住房公积金13.37万元、退休费0.99万元、奖励金0.68万元。

公用经费4.69万元，包括：办公费1.02万元、手续费0.07万元、邮电费0.12万元、差旅费0.02万元、公务接待费0.08万元、劳务费0.50万元、工会经费1.85万元、公务用车运行维护费0.05万元、其他交通费用0.14万元、其他商品和服务支出0.84万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.37万元，比上年减少1.98万元，降低36.92%，主要原因: 根据中央八项规定严格控制三公经费;因受疫情况影响,有些专项业务到下一年实施,减少公务用车运行费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因:未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出3.29万元，占97.62%，比上年减少1.96万元，降低37.33%，主要原因:根据中央八项规定严格控制三公经费;因受疫情况影响,有些专项业务到下一年实施,减少公务用车运行费。公务接待费支出0.08万元，占2.38%，比上年减少0.01万元，降低14.54%，主要原因是根据中央八项规定严格控制公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无因公出国（境）费，单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.29万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.29万元。公务用车运行维护费开支内容包括: 公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.08万元，开支内容包括:接待县市办理业务吃便饭。单位全年安排的国内公务接待5批次，30人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.41万元，决算数3.37万元，预决算差异率-1.17%，主要原因是：严格控制业务招待费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未做预算安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未做预算安排；公务用车运行费预算数3.29万元，决算数3.29万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算安排执行；公务接待费预算数0.12万元，决算数0.08万元，预决算差异率-33.33%，主要原因是：严格控制公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出4.69万元，比上年减少0.3万元，降低6.01%，主要原因:按照中央八项规定,节约办公运行经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额7.3万元，其中：政府采购货物支出7.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值20.48万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：保证正常公务用车，业务工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台(套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金23.57万元。预算绩效管理取得的成效：一是培育新型经营主体，抓好农民合作社和家庭农场两类经营主体发展，引导种养大户向家庭农场转变，提高小农户生产经营能力和组织化程度；二是深化农村产权制度改革，完成农村土地确权登记颁证任务，稳步推进农村承包土地“三权分置”改革，赋予农民对承包土地经营权的流转、抵押、担保权能；三是抓好农村集体产权制度改革，各项改革任务的完成，保护农牧民合法权益，维护社会稳定，壮大集体经济，提高农牧民收入。

发现的问题及原因：绩效管理工作政策宣传不到位，重视力度不够。

下一步改进措施：一是加大绩效管理的宣传力度，加强与部门及领导之间的沟通，把绩效工作的理念和工作要求讲透，让绩效监控工作相关部门都参与到管理中去，共同完成绩效管理工作；二是加大对绩效监控管理工作的培训，提升预算单位的绩效意识和业务能力，加强绩效监控信息化建设，保证预算绩效管理工作的规范化和科学化，提升绩效监控工作效率。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局.XLS

      2、绩效自评表.doc