当前页面：第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
负责维护自治州林区社会治安秩序，维护生态安全，打击破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动；负责自治州森林公安队伍正规化建设；组织实施森林公安机关装备建设和基层基础建设；组织指导自治州森林公安业务等工作。
二、机构设置及人员情况
昌吉州森林公安局2020年度，实有人数27人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员6人。
从部门决算单位构成看，昌吉州森林公安局部门决算包括：昌吉州森林公安局决算。单位无下属预算单位。下设5个处室，分别是：指挥中心、政工纪检监察科、法制科、治安科、刑警大队。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入527.54万元，与上年相比，减少22.8万元，降低4.14%，主要原因是：人员减少，退休一人。本年支出460.29万元，与上年相比，减少60.88万元，降低11.68%，主要原因是：退休人员增加，人员经费减少，另本年度各项公用经费均有所减少。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入527.54万元，其中：财政拨款收入487.54万元，占92.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入40万元，占7.58%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出460.29万元，其中：基本支出439.55万元，占95.49%；项目支出20.74万元，占4.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入487.54万元，与上年相比，减少52.17万元，降低9.67%。主要原因是：人员退休，人员经费拨款减少。财政拨款支出420.29万元，与上年相比，减少95.25万元，降低18.48%，主要原因是：退休人员增加，人员经费减少。另本年度各项公用经费均有所减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数414.48万元，决算数487.54万元，预决算差异率17.63%，主要原因是：本年度有财政其他收入。财政拨款支出年初预算数414.48万元，决算数420.29万元，预决算差异率1.4%，主要原因是：业务经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出420.29万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2040201行政运行367.86万元；
2040202一般行政管理事务5.28万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.69万元；
2130213执法与监督15.46万元；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出399.55万元，其中：
人员经费381.69万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费17.86万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.81万元，比上年减少8.52万元，降低41.91%，主要原因是加强单位内控管理，压缩公务车运行维护费和公务接待费开支。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%,主要原因是2020年本单位未安排因公出国（境）工作；公务用车购置及运行维护费支出11.80万元，占99.2%，比上年减少8.44万元，降低41.70%，主要原因是加强单位内控管理，压缩公务车运行维护费开支；公务接待费支出0.01万元，占0.8%，比上年减少0.08万元，降低88.36%，主要原因是加强单位内控管理，压缩公务接待费开支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2020年本单位未安排因公出国（境）工作。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费11.8万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.8万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆维修费、过路费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。
公务接待费0.01万元，开支内容包括接待上级检查工作公务用餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次，6人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数12.3万元，决算数11.81万元，预决算差异率-3.98%，主要原因是：严格执行预算，公务接待次数降低。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费预算数11.8万元，决算数11.8万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.01万元，预决算差异率-98%，主要原因是：严格执行中央八项规定，本年度公务接待费减少。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度昌吉州森林公安局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出17.86万元，比上年减少26.7万元，降低59.92%，主要原因是加强单位内控管理，压缩办公经费开支。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆7辆，价值165.81万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：开展日常行政工作公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金100.16万元。预算绩效管理取得的成效：一是一是财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。预算资金全部用于人员基本工资、津贴补贴、社保、公积金和日常公用经费支出，保障了各项工作的正常开展；二是严厉打击各类刑事犯罪活动，林区社会大局稳定，林区群众生态和环境意识有所提高，林区人民群众满意度较高。发现的问题及原因：一是单位内控职责不够细化，项目预算的绩效设定与实际的项目支出存在些许差距，争取在今后工作中准确把握项目资金支出，达到资金的最大效益；二是目前财务工作量较大，任务繁重，为了能够适应新政府会计制度的改革实施，要进一步加大财务人员培训力度，提高业务水平和能力。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，合理安排各项支出，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝没有预算坚决不支付；二是进一步细化单位内控职责和预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的内控管理机制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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