目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。

依据国家相关规范对传输到监控平台的数据进行审核、修约、核算、数据存储，并上报数据，确保数据传输有效率达到国家、自治区要求。负责辖区内污染源在线监测监控系统的日常运行的监督管理工作。开展州重点污染源自动监控设施运行情况现场检查、监督考核工作，建立对县市、园区环保局和各相关企业定期通报和考核制度，配合自治区完成第三方运维商年度考核（自治区如不开展第三方运维商年度考核，由昌吉州自行考核）。负责中心污染源监控软硬件平台的建设、运行、维护和管理以及对上、下级的信息进行传输与交换。核实自动监控系统联网是否符合国家有关技术规范，对监测数据传输网络连通稳定性进行实时监督，分析实时上传自动监测数据，以快报、季报等形式向本局领导及机关相关科室报送各项污染物自动监控数据，并按领导要求向相关部门抄送监控数据，作为环境管理的依据。指导各县市、园区环保局污染源监控中心重点污染源自动监控系统运行管理工作（没有成立监控中心的，对承担相应监控职责的科室进行指导）。负责开展除自治区直征的国控重点污染源企业自动监测数据有效性审核工作，并发放污染源自动监测设备监督考核合格标志，并对辖区国控重点污染源自动监测设备通过每季度通过监督考核的资料统一备案并及时上报自治区环保厅。负责指导、督促各县市、园区环保局开展非国控企业国家重点监控企业污染源自动监控设施验收工作和有效性审核工作，不定期对各县市自动监控设施验收工作和有效性审核工作进行抽查，形成通报。

负责突发环境事件应急指挥系统的日常维护与运行管理工作，配合州环保局监测监察科开展环境应急工作，并负责指挥系统中数据库的建立更新。负责贯彻执行国家和地方有关机动车污染控制的法律法规、政策和标准，落实州环保局应对控制大气污染的相关措施。负责组织拟订全州控制机动车尾气排放污染防治和监督检查工作计划、规划、规章、规范性文件，提出机动车尾气排放污染控制目标、对策和措施，并按要求组织实施。监督指导县市环保部门的机动车尾气排放污染防治工作。按照自治区环保厅及州环保局的相关文件要求负责对全州机动车尾气排放检验机构开展监督管理工作。承担全州机动车排污数据的统计、分析应用以及机动车排污总量减排核算。配合相关部门落实机动车检测与维修维护制度。负责涉及机动车尾气排放污染防治工作范围内人大议案和政协提案的答复工作，调查处理有关机动车尾气排放污染防治的群众信访工作。做好废气污染源及辐射监测计量认证工作，在取得认证后依法对我州使用Ⅳ、Ⅴ类放射源、Ⅲ类射线装置的企事业单位开展常规监测、监督性监测，特殊风险源常规监测、监督性监测工作。配合自治区环保厅组织开展专业技术培训及宣传工作。参与辐射事故处理和调解辐射污染引起的纠纷；对辐射事故造成污染的现场清理工作进行监督。负责中心机房服务器的日常维护、巡检工作。对机房软、硬件故障及时处理，确保网络通信正常，确保各服务器正常运行，严格按照《中心机房巡检制度》《机房出入管理办法》执行。负责软件及通信安全运行保障工作。确保国发软件、青岛环科中枢软件与“智慧环保”应用软件正常工作。确保国发软件、青岛环科软件与“智慧环保”软件网络传输畅通。负责硬件安全运行保障工作。按时开展机房日常巡检工作、季度中心机房巡检报告及总结；定时完成对机房的运维、除尘、清扫工作。发生设备故障，及时报告、处理并按要求做好事故记录。为环境管理工作提供信息技术支持。负责确保我局大楼内部网络通信传输畅通，做好网络安全传输及维护工作，实时监控整个局域网的运转和网络通信流量情况，制定、发布网络基础设施使用管理办法并监督执行情况，确保各种网络应用服务运行的不间断性和工作性能的良好性，出现故障时应采取应急措施并及时上报。负责对机关及所属事业单位进行网络安全培训、指导。负责“智慧环保”工程建设平台运行维护和管理。负责“智慧环保”中心数据信息库的信息维护备份工作。负责“智慧环保”数据支撑平台中权限的设置及维护工作。负责与“智慧环保”相关软件启用和培训工作。负责会议大厅拼接屏及学习室拼接屏的日常管理和维护。对电视电话会议、学习会议及大型活动时系统设备安全、平稳运行做好保障工作。建立中心机房、会议大厅及学习室相关设备台账；其他相关设备、设施的运行管理和日常维护台账。负责一楼大厅电子屏幕日常维护、管理工作，及时更新大屏宣传内容。微信平台信息发布、负责工作日内微信公众平台每日信息发布及更新。负责微信公众平台各类活动策划及宣传工作。收集微信平台中的投诉，及时转交局办公室。州环保局门户网站维护：（1）负责上传经局机关审核或批复的需在州环保局门户网站上更新的各项工作动态及内容。（2）负责上传经本局主要领导或分管局领导审核过的需在西部庭州政务公开内容，包括三公经费、各项工作办法及相关规定、工作安排、计划方案等。编制整理相关信息：（1）负责日常工作动态网站、微信平台信息发布工作。（2）负责监控中心内部环保相关政策法规工作的宣传和普及工作。负责国家重点监控企业环境统计数据直报系统数据的审核及报送。负责大楼整体介绍及“智慧环保”项目演示及讲解工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州环境污染监控中心2020年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州环境污染监控中心部门决算包括：昌吉回族自治州环境污染监控中心决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：应急监控科、机动车排污监督管理科、辐射安全监督管理科、网络管理科、信息宣传科、办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入708.50万元，与上年相比，减少186.44万元，降低20.83%，主要原因是：2020年与上年项目资金相比安排较少。本年支出728.80万元，与上年相比，减少52.42万元，降低6.71%，主要原因是：项目资金支出较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入708.5万元，其中：财政拨款收入599.08万元，占84.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入109.42万元，占15.44%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出728.80万元，其中：基本支出333.14万元，占45.71%；项目支出395.66万元，占54.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入599.09万元，与上年相比，减少225.59万元，降低27.35%。主要原因是：项目资金较上年相比安排较少。财政拨款支出695.18万元，与上年相比，减少16.1万元，降低2.26%，主要原因是：项目资金支出较上年有所减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数143.24万元，决算数599.09万元，预决算差异率318.24%，主要原因是：人员工资晋升、公积金标准提高等，另追加项目资金。财政拨款支出年初预算数143.24万元，决算数695.18万元，预决算差异率385.33%，主要原因是：人员工资晋升、公积金标准提高等，另追加项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出695.18元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.25万元；

2110299其他环境监测与监察支出55.07万元；

2110301 大气184.72万元。

2110306 辐射12.16万元。

2110399 其他污染防治支出116.88万元。

2111101 生态环境监测与信息320.1万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出326.35万元，其中：

人员经费312.18万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费14.17万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.09万元，比上年减少1.1万元，降低9.83%，主要原因是单位严格执行中央八项规定，控制标准，减少开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）的情况发生，没有产生相关费用；公务用车购置及运行维护费支出10.09万元，占100%，比上年减少1.1万元，降低9.83%，主要原因是2020年因疫情车辆在单位封存两个月，单位整体较上年检查频次有所下降，车辆派出次数减少，故车辆费用有所下降；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位严格执行中央八项规定，控制标准，减少开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：未设置经费收支、无此费用发生。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费10.09万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.09万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆加油、车辆保险、车辆过路费及其他等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位厉行节约、压减开支、未设置经费收支、无此费用发生。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.09万元，决算数10.09万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位严格执行中央八项规定，控制标准，减少开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位没有因公出国（境）的情况发生，没有产生相关费用；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位厉行节约、压减开支、严格执行支出预算；公务用车运行费预算数10.09万元，决算数10.09万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位厉行节约、压减开支、严格执行支出预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位厉行节约、压减开支、严格执行支出预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

昌吉回族自治州环境污染监控中心单位（事业单位）日常公用经费14.17万元，比上年增加3.92万元，增长38.24%，主要原因是办公费、印刷费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出有所增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额285.23万元，其中：政府采购货物支出108.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出177.09万元。

授予中小企业合同金额285.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80.41万元，占政府采购支出总额的28.19%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值41.05万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：保障日常工作派车使用及各县市检查、辐射、机动车污染检查等；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目16个，共涉及资金395.54万元。预算绩效管理取得的成效：一是已补齐我州核与辐射快速响应能力建设项目，全面夯实核与辐射事故应急监测、预警、抢险救援、信息报送、后果评价和决策指挥能力，推进我州辐射监管能力，配齐执法、监测仪器设备，满足我州所承担的辐射环境监管和监测任务的要求；二是通过建设昌吉州VOCs重点排污企业在线监控平台，已实现VOCs固定污染源自动监控设施监测数据接入，已实现监测数据实时查询调取；通过平台统计分析，获得相关重点排污单位VOCs污染物排放情况及排放总量。三是建设了专业的网格化数据支持团队，提供优质的数据服务，完善了昌吉州大气污染防治指挥中心机制，开展了大气污染防治指挥中心机制日常运行，并提供数据分析服务。依靠专业的环境数据分析能力，强化监测数据分析和数据挖掘，为昌吉州政府管理部门提供环境管理咨询服务。四是完成机动车综合性监管平台建设，对昌吉州在用车的尾气排放的检测、执法实施网络在线监管，满足新国标的各项要求，强化超标排放车辆的管理，加速高污染老旧车辆淘汰，消减污染物的总量。发现的问题及原因：个别项目没有按照计划时间按季度完成，项目整体进程滞后，导致款项到位后没有及时支付，没有及时发挥资金效力。下一步改进措施：一是进一步完善项目实施进度监管，合理安排项目各环节的实施时间。二是加强对工作人员绩效管理相关业务知识的学习，充实业务知识，以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州环境污染监控中心.XLS

      2、绩效自评表.zip