目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州少年儿童业余体育学校（州体育馆）1979年，1998年在昌吉州体育运动学校成立后与运动学校并存，2002年随州体育运动学校并入昌吉学院，为建立州一级业余训练网，在州人民政府的关心下，2002年重新恢复州重点业余体校职能和机构建制，2003年4月正式开始组建。其主要职能：一是为国家和自治区优秀运动队培养、输送具有良好思想品德和文化素质的竞技体育后备人才及具备体育专项运动技能的体育骨干；二是为昌吉州参加全国和自治区的青少年竞技体育比赛培养、储备优秀苗子，取得优异成绩；三是检查、指导设在各县、市训练网点的训练情况并对教练员进行业务培训，用科学管理的办法提高训练网点运动技术水平；四是做好体育在中小学的基础培训与知识宣传工作；五是协助主管局组织和完成指令性体育竞赛或活动。昌吉州体育馆与昌吉州重点业余体校同时组建，其主要职能：一是为业余训练和文化体育活动提供场地和服务；二是向群众和社会团体宣传强身健体知识并提供技术服务；三是为社会各界培训体育技术骨干提供智力支持和教学服务；四是以社会效益为重，充分开发和利用场馆资源创收，增加资金积累，为管好、用好、养好屯河体育馆提供各方面保障。

二、机构设置及人员情况

昌吉州少年儿童业余体育学校（州体育馆）2020年度，实有人数9人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，昌吉州少年儿童业余体育学校（州体育馆）部门决算包括：昌吉州少年儿童业余体育学校（州体育馆）决算。单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：综合办公室、竞赛与训练科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入486.58万元，与上年相比，减少186.04万元，下降27.66%，主要原因是：受疫情影响体育馆免费开放维修维护支出减少，运动员外出训练及参加比赛减少， 2020年收入减少。本年支出600.86万元，与上年相比，减少362.65万元，下降37.64%，主要原因是：体育馆维修项目完工，资金支付完毕，运动员外出训练及参加比赛支出减少， 2020年支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入486.58万元，其中：财政拨款收入485.83万元，占99.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.74万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出600.86万元，其中：基本支出422.92万元，占70.39%；项目支出177.94万元，占29.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入485.83万元，与上年相比，减少118.49万元，下降19.61%。主要原因是：受疫情影响体育馆免费开放维修维护支出减少，运动员外出训练及参加比赛减少， 2020年收入减少。财政拨款支出573.78万元，与上年相比，减少150.12万元，下降20.74%，主要原因是：体育馆维修项目完工，资金支付完毕，运动员外出训练及参加比赛支出减少， 2020年支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数385.19万元，决算数485.83万元，预决算差异率26.13%，主要原因是：享受助学金补助的运动员人数增加，助学金补助支出增加、体育馆进行大型维修维护工程项目及免费开放经费拨款。财政拨款支出年初预算数385.19万元，决算数573.78万元，预决算差异率48.96%，主要原因是：享受助学金补助的运动员人数增加，助学金补助支出增加,体育馆进行大型维修维护工程项目及免费开放经费拨款。年末项目支出结转较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出479.64万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070307体育场馆63.81万元；

2070308群众体育385.93万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出20万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.9万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出395.83万元，其中：

人员经费 318.04 万元，主要包括：基本工资50.19万元、津贴补贴10.94万元、奖金19.22万元、伙食补助费14.13万元、绩效工资7.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.71万元、职工基本医疗保险缴费8.03万元、公务员医疗补助缴费1.93万元、其他社会保障缴费2.8万元、住房公积金13.31万元、退休费0.09万元、助学金173.59万元、奖励金 0.23万元。

公用经费77.79万元，主要包括：办公费 2.81万元、手续费0.07 万元、水费1.61 万元、电费2.58万元、邮电费1.47万元、取暖费30.88 万元、物业管理费0.48万元、差旅费0.37万元、维修（护）费 14.86 万元、培训费0.86万元、公务接待费0.11 万元、专用材料费7.44、劳务费1.46万元、工会经费0.81 万元、福利费4.30万元、其他交通费用0.22万元、办公设备购置6.94万元、专用设备购置0.52万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.11万元，比上年减少0.51万元，降低82.26%，主要原因是严格执行中央八项规定，逐年下降三公经费的支出，减少接待支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出；公务接待费支出0.11万元，占100%，比上年减少0.51万元，降低82.26%，主要原因是：严格执行中央八项规定，逐年下降三公经费的支出，减少接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.11万元，开支内容包括会议接待。单位全年安排的国内公务接待5批次，23人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.79万元，决算数0.11万元，预决算差异率-86.08%，主要原因是：由于疫情原因三公经费严格执行中央八项规定，逐年下降三公经费的支出，减少接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务接待费预算数0.79万元，决算数0.11万元，预决算差异率-86.08%，主要原因是：严格执行中央八项规定，逐年下降三公经费的支出，减少接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少124.28万元，降低100%，主要原因是：2020年因疫情原因，体育馆有期间封闭，导致训练较以前年度相比，次数下降，导致费用减少。政府性基金预算财政拨款支出94.19万元，与上年相比，增加24万元，增长34.20%，主要原因是：使用上年额度结转资金用于本地集训及外出训练经费开支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉州少年儿童业余体育学校（州体育馆）事业单位）日常公用经费77.79万元，比上年增加57.29万元，增长279.46%，主要原因是：资产设备的维修维护费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.44万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋5524.44（平方米），价值1582.57万元。车辆1辆，价值63.62万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：大中型载客汽车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金177.945万元。

预算绩效管理取得的成效：一是项目资金支付进度较快；二是项目资金年初设定的绩效指标较好。

发现的问题及原因：一是项目资金大部分在8月之后支付，前半年支付进度较慢，后半年支付进度较好，但影响次年预算；二是缺乏绩效相关知识。

下一步改进措施：一是尽量加快资金支付进度；二是多开展绩效相关培训与学习，增强专业性。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉州少年儿童重点业余体校.XLS

      2、绩效自评表.docx