目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心主要负责州直事业单位工作人员的调配办理工作；负责全州专业技术人员职称评价和继续教育培训工作；承办各类人事考试工作；负责全州职业资格证书的核发与管理工作；负责全州机关、事业单位工人技术等级的培训与教务管理工作；负责州直工伤、各县市重特大工伤、全州参保单位特殊工种等认定材料的受理、审核及日常管理工作；负责自治州高层次紧缺人才引进等服务工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心2020年度，实有人数19人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，昌吉州人力资源和社会保障服务中心部门决算包括：昌吉州人力资源和社会保障服务中心决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：综合科、社会保障服务科、职称评价科(州职称社会化评价中心)、人事考试科、职业技能考核鉴定科、高层次人才服务科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入581.46万元，与上年相比，减少30.63万元，降低5%，主要原因是：其他收入减少。本年支出546.07万元，与上年相比，减少135.85万元，降低19.92%，主要原因是：是基本支出和项目支出减少，尤其是项目支出减少98.93万元。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入581.46万元，其中：财政拨款收入493.41万元，占84.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入88.05万元，占15.14%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出546.07万元，其中：基本支出423.58万元，占77.57%；项目支出122.49万元，占22.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入493.41万元，与上年相比，增加23.59万元，增长5.02%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加，主要是本年人员正常增资，工资福利支出增大。财政拨款支出441.48万元，与上年相比，减少17.7万元，降低3.85%，主要原因是：基本支出中的公用经费和项目支出经费支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数393.28万元，决算数493.41万元，预决算差异率25.46%，主要原因是：本年一般公共预算财政拨款增加了人员经费和非税返还收入。财政拨款支出年初预算数393.28万元，决算数441.48万元，预决算差异率12.26%，主要原因是：一是增加了人员经费的支出，本年人员正常增资，导致工资福利支出增大；二是年中追加的非税返还经费的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出441.48万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011099 其他人力资源事务支出32.84万元；

2080101 行政运行319.74万元；

2080102 一般行政管理事务23.23万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.24万元。

2080705 公益性岗位补贴40.43万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出344.98万元，其中：

人员经费313.73万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费31.25万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.4万元，比上年减少0.06万元，降低1.35%，主要原因是严格执行中央八项规定及区州相关规定，本年没有产生公务接待活动。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出4.4万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是加强对公务车辆的管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，保持与上年一致；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.06万元，降低100%，主要原因是本年没有产生公务接待活动，没有公务接待开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年度无因公出国（境）活动。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.4万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.4万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油、车辆保险、车辆维修和维护、过路费、车辆检测费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：本年没有公务接待活动。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.4万元，决算数4.4万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定及区州相关规定，降低不必要的车辆开支和严格接待标椎。所以不存在预决算差异率。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度本单位没有因公出国（境）活动；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，不存在预决算差异率，主要原因是：本年没有购置新车辆；公务用车运行费预算数4.4万元，决算数4.4万元，预决算差异率0%，主要原因是：加强了对公务车辆的管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，不存在预决算差异率。主要原因是：本年没有产生公务接待活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心（事业单位）日常公用经费支出31.25万元，比上年增加5.23万元，增长20.1%，主要原因是增加了印刷费、福利费、劳务费等的开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额7.99万元，其中：政府采购货物支出5.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.01万元。

授予中小企业合同金额7.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.99万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋24.66（平方米），价值6.11万元。车辆2辆，价值41.02万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金56.07万元。预算绩效管理取得的成效：预算绩效管理取得的成效：一是制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时。项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支；二是加强了责任到人的管理意识，使项目实施的每一个环节都有人分管负责，从而对项目的推进进行了很好的监督；三是在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，提高资金使用效益。

发现的问题及原因：一是相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，对于档案管理还不够完善；二是继续加强责任到人的管理意识，使项目实施的每一个环节都有人分管负责，从而达到对项目的推进进行很好的监督；三是健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

下一步改进措施：1、继续加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度。科学合理编制预算，要做好编制前的调查研究和分析工作，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性。在对预算年度的经济状况进行全面科学分析的基础上，按照“量入为出、收支平衡、统筹兼顾，确保重点”的原则，合理安排预算收支，争取做到每个支出项目都能在预算中有所反映，保证预算的可执行性；2、加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标；

本年度，我单位能较好的完成财政预算，在资金使用过程中，严格按照有关文件规定，明确了资金的使用范围，加强资金管理和用途开支，及时发现并纠正存在的问题。做到专款专用，确保项目资金的有效有序使用。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉州人力资源和社会保障服务中心.XLS

      2、绩效自评表.docx