目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家和区州关于民政工作的法律、法规、规章、政策；拟订民政事业发展规划并组织实施。

2.拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，指导县市做好有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养工作；指导县市特困人员供养、最低生活保障、临时救助工作。

3.拟订社会团体、社会服务机构、基金会的登记管理法规草案、政策；承担全州性社会团体、社会服务机构、基金会登记管理、监督责任。指导县市社会团体、社会服务机构的登记管理和行政执法监督，指导社会组织党建工作。

4.拟订城乡基层群众自治组织建设和社区治理的规划、政策和标准；指导加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设。

5.拟定行政区划、行政区域界线、地名管理政策和标准；指导、承办行政区域内行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理；协调处理边界争议和纠纷。

6.拟订婚姻登记、殡葬管理政策；指导婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。

7.拟订老年人福利和养老服务业发展规划、法规草案、政策和标准，推进社会养老服务体系建设；指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

8.拟订儿童福利、儿童收养和儿童保护政策、标准；健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；指导儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理。拟定生活无着的流浪、乞讨人员救助政策，指导县市生活无着流浪乞讨人员救助工作。

9.拟订促进慈善事业发展规划、政策和标准；指导社会捐助，监管慈善行为；负责福利彩票发行管理。

10.拟订残疾人福利发展政策和标准；指导残疾人福利和康复辅助器具行业发展；指导民政职责范围内的精神卫生工作。

11.拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

12.完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉州民政局2020年度，实有人数48人，其中：在职人员25人，离休人员2人，退休人员21人。

从部门决算单位构成看，昌吉州民政局部门决算包括：昌吉州民政局决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室（组织人事科）、养老社会事务和慈善事业科、基层政权建设和区划地名科、社会救助和儿童福利科、社会组织管理和社会工作科（行政审批科）。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1272.84万元，与上年相比，减少424.99万元，降低25.03%，主要原因是：其他收入减少。本年支出554.5万元，与上年相比，减少1063.80万元，降低65.74%，主要原因是：建设项目停工，代建款支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1272.84万元，其中：财政拨款收入1084.04万元，占85.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入188.8万元，占14.84%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出554.5万元，其中：基本支出457.74万元，占82.55%；项目支出96.76万元，占17.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1084.04万元，与上年相比，增加436.43万元，增长67.39%。主要原因是：新增福彩公益金项目-智慧健康养老信息系统和养老护理员培训项目资金拨款。财政拨款支出530.62万元，与上年相比，减少77.67万元，降低12.77%，主要原因是：人员和业务减少，资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数431.05万元，决算数1084.04万元，预决算差异率151.49%，主要原因是：新增福彩公益金项目-智慧健康养老信息系统和养老护理员培训项目资金拨款。财政拨款支出年初预算数431.05万元，决算数530.62万元，预决算差异率23.1%，主要原因是：一是追加绩效奖金支出，二是本年支出了上年结转的资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出530.62万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013499 其他统战事务支出0.9万元

2080201行政运行398.56万元；

2080206 社会组织管理16万元；

2080207 行政区划和地名管理32.3万元；

2080299其他民政管理事务支出33.26万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.42万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出4.87万元；2299901 其他支出14.3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出433.86万元，其中：

人员经费398.35万元，包括：基本工资35.19万元、津贴补贴72.52万元、奖金41.12万元、伙食补助费25.83万元、绩效工资8.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.61万元、职业年金缴费12.20万元、职工基本医疗保险缴费22.26万元、公务员医疗补助缴费15.10万元、其他社会保障缴费3.72万元、住房公积金71.32万元、其他工资福利支出3.59万元、离休费23.72万元、退休费1.20万元、生活补助4.7万元、救济费0.04万元、医疗费补助0.01万元。

公用经费35.51万元，包括：办公费4.19万元、咨询费0.25万元、手续费0.03万元、水费0.47万元、电费2.06万元、邮电费2.77万元、物业管理费1.51万元、差旅费0.09万元、维修（护）费0.09万元、专用材料费0.06万元、专用燃料费0.02万元、劳务费13.27万元、工会经费2.41万元、福利费1.66万元、公务用车运行维护费5.82万元、其他商品和服务支出0.01万元、办公设备购置0.80万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.86万元，比上年减少9.21万元，降低53.97%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无此项业务；公务用车购置及运行维护费支出7.78万元，占98.98%，比上年减少9.10万元，降低53.91%，主要原因是受疫情影响车辆外出减少，一辆越野车全年封存未使用；公务接待费支出0.08万元，占1.02%，比上年减少0.11万元，降低58.72%，主要原因是受疫情影响接待量减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无此项费用发生。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.78万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.78万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、维护、维修、审验、保险等费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.08万元，开支内容包括接待来访人员的餐费。单位全年安排的国内公务接待4批次，23人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.86万元，决算数7.86万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度本单位没有因公出国（境）活动；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，不存在预决算差异率，主要原因是：本年没有购置新车辆；公务用车运行费预算数7.78万元，决算数7.78万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异；公务接待费预算数0.08万元，决算数0.08万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入581万元，与上年相比，增加581万元，增长100%%，主要原因是：我局增加智慧健康养老信息系统项目和养老护理员培训项目，增加了福彩公益金拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本年与上年均无支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉州民政局机关运行经费支出35.51万元，比上年减少2.51万元，降低6.60%，主要原因是受疫情影响和内控管理日趋完善，运行费用节约。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额9.28万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购服务支出8.48万元。

授予中小企业合同金额3.36万元，占政府采购支出总额的36.21%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋5619.44（平方米），价值310.23万元。车辆3辆，价值112.44万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金75.55万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强了预算执行管理；二是增强了资金使用效率。发现的问题及原因：一是项目人员、财务人员项目绩效工作认识不足，监控执行不及时；二是项目绩效业务水平不高，填报标准把握不准。下一步改进措施：一是加强项目负责人员和财务人员的沟通，建立良好的沟通机制，统一思想认识，共同做好项目绩效工作；二是加强项目绩效业务知识学习，真正了解项目绩效工作实质，准确填报相关信息，促进相关工作同步进行。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉州民政局.XLS

      2、民政局访惠聚项目支出绩效自评表.doc