当前页面：第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
呼图壁河流域管理处，为昌吉州人民政府派驻呼图壁县的流域管理机构，县（处）级事业单位，负责呼图壁河地表水资源的开发、利用、保护和流域骨干水利工程的建设、管理及维修。呼图壁河是自治州第一大河流，年径流量4.5亿立方米，呼图壁河灌区是自治州第一大灌区，承担着呼图壁县、农六师芳草湖总场、106团、105团和畜牧厅种牛场五大灌区的农业供水任务。
二、机构设置及人员情况
呼图壁河流域管理处2020年度，实有人数256人，其中：在职人员133人，退休人员123人,离休人员0人。
从决算单位构成看，呼图壁河流域管理处部门决算包括：呼图壁河流域管理处决算。无下属预算单位，下设科室共有13个，分别为：行政办公室、总经济师办公室、供水调度中心、工程建设管理科、计划财务科、劳动人事科、水政水资源科、离退休人员管理科、水库后勤保卫科、青年干渠水管总站、大海子水库管理分处、石门水库管理站、齐古水库管理站。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入2458.83万元,与上年相比，减少157.85万元，减少6.03%，减少的主要原因是：在职人员减少，财政拨款收入减少；支出2458.83万元,与上年相比，减少157.85万元，减少6.03%，减少的主要原因是：在职人员减少，财政拨款支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2458.83万元，其中：财政拨款收入2458.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2458.83万元，其中：基本支出2390.23万元，占97.21%；项目支出68.6万元，占2.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入2458.83万元，与上年相比，减少157.85万元，减少6.03%。减少的主要原因是：在职人员减少，财政拨款收入减少。财政拨款支出2458.83万元，与上年相比，减少157.85万元，减少6.03%。减少的主要原因是：在职人员减少，财政拨款支出减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2138.8万元，决算数2458.83万元，预决算差异率14.96%，差异主要原因是2020年追加绩效考核奖216万元、追加访惠聚专项资金31万元，追加防汛抗旱补助资金8万元，追加农业资源保护修复与利用补助资金18.5万元，追加国有资源（资产）有偿使用收入11.1万元。财政拨款支出年初预算数2138.8万元，决算数2458.83万元，预决算差异率14.96%，差异主要原因是增加绩效考核奖216万元、增加访惠聚专项资金31万元，增加防汛抗旱补助资金8万元，增加农业资源保护修复与利用补助资金18.5万元，增加国有资源（资产）有偿使用收入11.1万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度财政拨款支出2458.83万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 199.03万元
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 99.51万元
2130135农业资源保护修复与利用18.5万元
2130306水利工程运行与维护 2102.79万元
2130399 其他水利支出 8万元
2299901其他支出 31万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 2390.23万元，其中：
人员经费2230.23万元，包括：基本工资811.1万元、奖金176.69万元、伙食补助费181.44万元、绩效工资380.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费199.03万元、职业年金缴费99.51万元、职工基本医疗保险缴费140.64万元、公务员医疗补助缴费59.22万元、其他社会保障缴费10.37万元、住房公积金149.27万元、离休费12.58万元、生活补助3.98万元、医疗费补助0.2万元、奖励金5.33万元。
公用经费160万元，包括：办公费16万元、咨询费5万元，水费3.4万元、电费17万元、邮电费20万元、取暖费19万元，差旅费4万元、维修（护）费40万元、公务接待费1.43万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费28.99万元、其他商品和服务支出0.18万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算30.42万元，比上年减少0.07万元，降低0.22%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费，做到只减不增。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费费支出28.99万元，占95.3%，比上年减少0.01万元，降低0.04%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车运行维护费；公务接待费支出1.43万元，占4.7%，比上年减少0.06万元，降低3.75%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费28.99万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费28.99万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆加油费、车辆保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。
公务接待费1.43万元。开支内容包括上级指导调研及兄弟单位工作交流的公务接待等。单位全年安排的国内公务接待37批次，395人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数30.42万元，决算数30.42万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费，做到只减不增。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：因公出国（境）费预算无安排；公务用车购置预算数0万元，决算数 0万元，预决算差异率0%，主要原是：公务用车购置预算无安排；公务用车运行费预算数28.99万元，决算数28.99万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车运行维护费，只减不增；公务接待费预算数1.43万元，决算数1.43万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费，只减不增。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度呼图壁河流域管理处日常公用经费支出160万元，比上年减少20万元，减少11.11%，主要原因是严格压缩一般性公务支出。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额90.69万元，其中：政府采购货物支出48.69 万元、政府采购工程支出31万元、政府采购服务支出11万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋31970.38平方米，价值2158.63万元。车辆8辆，价值200.12万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：基层单位生产生活用车；单位价值50万元以上通用设备5台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金68.6万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格按照财务制度规范标准使用项目资金，按照预算管理规定开支，做到严格审批、厉行节约。二是在防汛、抗旱、农田水利、水土保持、河道治理、渔业生态环境保护、访惠聚为民办实事等项目的实施，对流域内水利建设、生态环境保护起到了积极的作用，社会效益和经济效益十分显著。发现的问题及原因：一是项目人员、财务人员项目绩效工作认识不统一，沟通不及时。二是项目绩效业务水平不高，填报标准把握不准。下一步改进措施：一是加强项目负责人员和财务人员的沟通，建立良好的沟通机制，统一思想认识，共同做好项目绩效工作；二是加强项目绩效业务知识学习，真正了解项目绩效工作实质，准确填报相关信息，促进相关工作同步进行。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
上一篇： 昌吉州人民医院2020...
下一篇： 昌吉州计量检定所20...