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九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
负责全州政府系统有关电子政务的组织、规划、协调和指导工作；负责自治州统一的电子政务专网和应用系统的建设和应用管理工作；负责为自治州政府领导和政府办公室机关服务的电子政务系统的组织、规划、建设和应用保障工作；负责为社会和群众提供网上服务的自治州政府电子政务外网和公众网站的建设和应用管理工作。
二、机构设置及人员情况
昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室2020年度，实有人数11人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室部门决算包括：昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室决算。单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合科、宣传科、技术科、应用推进科。
第二部分 部门决算情况说明
2020年度本年收入1899.01万元，与上年相比，增加1348.51万元，增长244.96%，主要原因是：项目支出增加，增加了昌吉州电子政务网云平台机房建设及运行维护费预算收入。本年支出2161.97万元，与上年相比，增加1804.71万元，增长505.15%，主要原因是：新建昌吉州电子政务网云平台机房，机房建设及运行维护费支出增加。
2020年度本年收入1899.01万元，其中：财政拨款收入1898.81万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.20万元，占0.01%。
2020年度本年支出2161.97万元，其中：基本支出191.49万元，占8.86%；项目支出1970.48万元，占91.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年度财政拨款收入1898.81万元，与上年相比，增加1348.63万元，增长245.13%，主要原因是：新建昌吉州电子政务网云平台机房，增加了机房建设及运行维护费预算。财政拨款支出2161.97万元，与上年相比，增加1804.71万元，增长505.15%，主要原因是：新建昌吉州电子政务网云平台机房，增加了机房建设及运行维护费支出。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数281.49万元，决算数1898.81万元，预决算差异率574.56%，主要原因是：新建昌吉州电子政务网云平台机房，增加了机房建设及运行维护费预算收入。财政拨款支出年初预算数281.49万元，决算数2161.97万元，预决算差异率668.05%，主要原因是：新建昌吉州电子政务网云平台机房，增加了机房建设及运行维护费支出。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2161.97万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010350事业运行177.64万元；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1970.48万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.85万元。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出191.49万元，其中：
人员经费175.49万元，包括：基本工资54.16万元、奖金5.04万元、伙食补助费13.86万元、绩效工资29.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.85万元、职工基本医疗保险缴费6.17万元、公务员医疗补助缴费2.6万元、其他社会保障缴费22.95万元、住房公积金10.39万元、其他工资福利支出16.5万元、生活补助0.55万元。
公用经费16万元，包括：办公费7.38万元、印刷费0.04万元、手续费0.06万元、邮电费0.06万元、取暖费0.56万元、差旅费1.18万元、维修（护）费0.04万元、劳务费0.27万元、工会经费1.07万元、福利费1.2万元、公务用车运行维护费1.19万元、其他商品和服务支出2.96万元。
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.19万元，比上年增加0.54万元，增长81.16%，主要原因是新增一个政务网云机房，公务用车使用频繁，费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出1.19万元，占100%，比上年增加0.54万元，增长81.16%，主要原因是公务用车使用频繁，费用增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1.19万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.19万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、保险费、燃油费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.27万元，决算数1.19万元，预决算差异率-47.58%，主要原因是：严控公用经费开支，压减“三公”经费；其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行费预算数2.08万元，决算数1.19万元，预决算差异率-42.78%，主要原因是：严控公用经费开支，压减“三公”经费；公务接待费预算数0.19万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：未发生公务接待。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2020年度昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室（事业单位）日常公用经费16万元，比上年减少7.53万元，降低32%，主要原因是一是本年度进一步压缩公用经费支出，节省开支；二是本年度固定资产的购置减少。
2020年度政府采购支出总额1926.21万元，其中：政府采购货物支出1800.54万元、政府采购工程支出50.58万元、政府采购服务支出75.09万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值28.96万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：满足单位日常办公出行需求；单位价值50万元以上通用设备3台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金万1971.86元。预算绩效管理取得的成效：一是自开展预算绩效管理工作以来，单位能够不断增强提高财政资金使用效益意识；二是不断完善财政支出绩效评价管理体系，强化支出责任，严格执行机关财务管理制度。发现的问题及原因：一是预算绩效自评工作流程需进一步细化；二是科室间加强预算绩效信息共享机制，建立预算绩效管理协同机制，不断提高绩效管理工作质量。下一步改进措施：明确预算绩效自评环节的分工，优化单位预算绩效管理的协同机制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件2
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
附件：1、新疆昌吉回族自治州电子政务中心.XLS
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