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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
落实国家环境保护基本制度。负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实自治区和自治州减排目标的责任。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责环境污染防治的监督管理。指导、协调、监督生态保护工作。负责核安全和辐射安全的监督管理。负责环境监测和信息发布。开展环境保护科技工作。组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。指导自治州环境保护队伍建设；规划与组织指导全州环保系统在职人员岗位培训。承担自治州人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
州生态环境局2020年度，实有人数28人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员10人。
从部门决算单位构成看，州生态环境局部门决算包括：州生态环境局决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、组织人事宣教科、科技与财务科、大气环境科、水与土壤生态环境科、行政审批科、安全生产管理科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入1066.42万元，与上年相比，减少1634.04万元，降低60.51%，主要原因是：2019年财政拨入三线一单编制费550万元、大气“一市一策”编制费1350万元，而本年无大的项目资金投入。本年支出1475.8万元，与上年相比，减少611.6万元，降低29.3%，主要原因是：2019年三线一单编制费支出300.1万元、大气“一市一策”编制费支出1000万元，而本年大气“一市一策”编制费只支出600万元。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入1066.42万元，其中：财政拨款收入917.63万元，占86.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入148.78万元，占13.95%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出1475.8万元，其中：基本支出361.2万元，占24.47%；项目支出1114.6万元，占75.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入917.63万元，与上年相比，减少1690.09万元，降低64.81%。主要原因是：2019年财政拨入三线一单编制费550万元、大气“一市一策”编制费1350万元，而本年无大的项目资金投入。财政拨款支出1368.09万元，与上年相比，减少647.43万元，降低32.12%，主要原因是：2019年三线一单编制费支出300.1万元、大气“一市一策”编制费支出1000万元，而本年大气“一市一策”编制费只支出600万元。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数398.55万元，决算数917.63万元，预决算差异率130.24%，主要原因是：2020年追加了项目经费。
财政拨款支出年初预算数398.55万元，决算数1368.09万元，预决算差异率243.27%，主要原因是：2020年追加了项目经费，导致财政拨款支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1368.09万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出24.82万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.92万元；
2110101行政运行315.11万元；
2110104生态环境保护宣传64.10万元；
2110105 环境保护法规、规划及标准41.50万元；
2110107生态环境保护行政许可35.00万元；
2110199 其他环境保护管理事务支出98.72万元；
2110301大气600万元；
2110302 水体4.96万元；
2110399其他污染防治支出150.69万元；
2111101 生态环境监测与信息2.49万元；
2240199其他应急管理支出1万元；
2299901其他支出23.79万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出346.85万元，其中：
人员经费308.01万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费38.84万元，包括：办公费、手续费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.11万元，比上年减少3.17万元，降低20.75%，主要原因是严格执行中央八项规定，缩减经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行中央八项规定，缩减经费；公务用车购置及运行维护费支出9.86万元，占81.42%，比上年减少0.42万元，降低4.09%，主要原因是严格执行中央八项规定，缩减经费；公务接待费支出2.25万元，占18.58%，比上年减少2.75万元，降低55%，主要原因是严格执行中央八项规定，缩减经费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费9.86万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.86万元。公务用车运行维护费开支内容包括业务用车油料、维修费、保险费、过路费及其他等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费2.25万元，开支内容包括迎接自治区环保督导检查、自治区污染源普查、环保部西北督察局来我州调研、自治区整改督导组来我州调研等的接待。单位全年安排的国内公务接待34批次，423人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数12.11万元，决算数12.11万元，预决算差异率0%，主要原因是：不存在差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：不存在差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：不存在差异；公务用车运行费预算数9.86万元，决算数9.86万元，预决算差异率0%，主要原因是：不存在差异；公务接待费预算数2.25万元，决算数2.25万元，预决算差异率0%，主要原因是：不存在差异。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度州生态环境局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出38.84万元，比上年减少108.45万元，降低73.63%，主要原因是2019年财政将专项业务费、办公大楼运行费款项拨入到了日常经费里，本年拨入到专项经费里，所以办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等公用日常经费较上年减少。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额602.04万元，其中：政府采购货物支出21.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出581.03万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋10516.56（平方米），价值5188.94万元。车辆2辆，价值81.42万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目17个，共涉及资金1071.87万元。预算绩效管理取得的成效：一是向相关方提供财政支出绩效方面的重要信息，帮助昌吉州人民政府做出合理的资源配置决定，提高决策水平；二是为财政支出运行提供及时、有效的信息，帮助昌吉州人民政府财经领导小组改进财政支出管理，从而提高财政资金的使用绩效。发现的问题及原因：一是通过开展有效的财政支出绩效评价管理，可发现预算资金在执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节；二是预算绩效管理的层面不深。当前还主要集中在较浅的项目支出层面，缺乏部门整体和一级财政支出的绩效管理，也缺乏财政政策、财政制度、财政支出结构的绩效管理。下一步改进措施：一是加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度；二是财政和项目实施单位严格实行“三专”管理，即设专户、建专帐、定专人。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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