目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织。自治州团委在自治州党委和区团委的领导下进行工作,其主要工作职责是:
1、领导全州共青团的工作;领导州青学联和少先队工作;指导和管理全州性青少年社会团体工作。
2、参与全州青少年法规制度的宣传、实施等工作,负责自治州未成年人保护工作;协助党委、政府处理、协调与青少年利益相关的事物。
3、组织全州团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用、协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结;完成自治州党委、政府和区团委部署的以青少年为主体的各项任务。
4、调查青少年思想动态和工作状况,研究青年运动。青少年工作理论和思想教育问题,提出相应的对策,开展各种活动。
5、指导全州团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
6、指导全州青少年的思想教育和宣传文化活动以及青少年活动阵地建设、培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
7、负责全州青年统战工作;做好与区外青少年的友好交流合作。
8、组织实施全州“希望工程”的有关工作。
9、指导州、县(市)青少年活动中心建设与管理。
10、承办州党委、政府交办的各项工作。
二、机构设置及人员情况
昌吉州团委2020年度,实有人数10人,其中:在职人员9人,离休人员0人,退休人员1人。
从部门决算单位构成看,昌吉州团委部门决算包括:昌吉州团委决算。单位无下属预算单位,下设3个处室,分别是:办公室、青联秘书处、少工委办公室。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入200.10万元,与上年相比,减少132.05万元,降低39.76%,主要原因是去年其他收入为福建援疆工作经费,今年未收到拨款。本年支出187.05万元,与上年相比,减少140.11万元,降低42.83%,主要原因是:商品和服务支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入200.10万元,其中:财政拨款收入189.85万元,占94.88%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入10.25万元,占5.12%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出187.05万元,其中:基本支出159.05万元,占85.03%;项目支出28万元,占14.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入189.85万元,与上年相比,减少6.19万元,降低3.16%。主要原因是:年初有人员调出。财政拨款支出170.59万元,与上年相比,减少36.24万元,降低17.52%,主要原因是:有人员调出和退休。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数161.13万元,决算数189.85万元,预决算差异率17.82%,主要原因是:年中人员职务晋升及增加1人,人员工资增加,社保基数上调导致社保费用增加,公积金增加等。财政拨款支出年初预算数161.13万元,决算数170.59万元,预决算差异率5.87%,主要原因是:年中人员职务晋升及增加1人,人员工资增加,社保基数上调导致社保费用增加,公积金增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出170.59万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
2012901行政运行120.11万元;
2012902一般行政管理事务25.31万元;
2012950事业运行9.78万元;
2013499 其他统战事务支出0.9万元;
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.41万元;
2240199 其他应急管理支出0.31万元;
2299901 其他支出2.78万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出142.59万元,其中:
人员经费128.63万元,包括:基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
公用经费13.95万元,包括:办公费、印刷费、邮电费、 物业管理费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.47万元,比上年减少0.51万元,降低12.83%,主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减用车购置及运行维护费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无此项支出;公务用车购置及运行维护费支出3.35万元,占96.5%,比上年减少0.50万元,降低13.03%,主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出0.12万元,占3.5%,比上年减少0.01万元,降低6.85%,主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,厉行节约,减少公务接待。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:本单位无此项费用。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费3.35万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.35万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费用及车辆维修费用。公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。
公务接待费0.12万元,开支内容包括会议接待费用。单位全年安排的国内公务接待2批次,10人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.14万元,决算数3.47万元,预决算差异率-16.18%,主要原因是:我单位压减用车购置及运行维护费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无公出国(境)费;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无公务用车购置费;公务用车运行费预算数3.8万元,决算数3.35万元,预决算差异率-11.84%,主要原因是:我单位压减用车购置及运行维护费支出;公务接待费预算数0.34万元,决算数0.12万元,预决算差异率-64.7%,主要原因是:严格执行中央八项规定,压减接待费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年度昌吉州团委(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出13.95万元,比上年减少7.31万元,降低34.37%,主要原因是严格执行中央八项规定,压减费用支出。
(二)政府采购情况
2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆2辆,价值41.3万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:执行公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效
评价项目5个,共涉及资金25.28万元。预算绩效管理取得的成效:一是更好的把握我单位项目资金的使用情况;二是提高我单位项目资金的使用率。发现的问题及原因:一是项目人员、财务人员项目绩效工作认识不统一,沟通不及时;二是项目绩效业务水平不高,填报标准把握不准。下一步改进措施:一是加强项目负责人员和财务人员的沟通,建立良好的沟通机制,统一思想认识,共同做好项目绩效工作;二是加强项目绩效业务知识学习,真正了解项目绩效工作实质,准确填报相关信息,促进相关工作同步进行。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
附件:1、新疆昌吉回族自治州团委.XLS
2、团委2020.doc
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