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九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
根据《新疆昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处机构编制方案》的通知（昌州党机编办〔2014〕100号）文件，我单位机构类别：公益一类，隶属于州人民政府办公室。
主要职能：负责自治州各企业事业单位招商引资的联系工作；搭建自治州特色产品展示和销售平台；做好与驻地政府机构和各类社会组织的对接和接待等工作；建立信息交流互通平台，负责引进人才、政务联络和接待工作、保障驻京信访工作组后勤工作；完成州党委、政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处2020年度实有人数6人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处部门决算包括：昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处决算。单位无下属预算单位，下设两个科室，分别是：办公室和业务科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入275.3万元，与上年相比，减少84.22万元，降低23.4%，主要原因是：1、对外联络工作业务调整，财政拨款减少68.38万元；2、其他收入较上年减少15.84万元。本年支出244.47万元，与上年相比，减少97.43万元，降低28.5%，主要原因是：1、对外联络工作业务调整，财政拨款业务费支出较上年减少47.08万元；2、其他收入支出减少50.35万元。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入275.3万元，其中：财政拨款收入176.39万元，占64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入98.91万元，占36%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出244.47万元，其中：基本支出244.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入176.39万元，与上年相比，减少68.38万元，降低27.9%。主要原因是：对外联络工作业务调整，财政拨款减少68.38万元。财政拨款支出180.07万元，与上年相比，减少47.08万元，降低20.7%，主要原因是：对外联络工作业务调整，财政拨款业务费支出较上年减少47.08万元。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数167.39万元，决算数176.39万元，预决算差异率5.37%，主要原因是：发放绩效奖金，年中追加预算，工资福利支出较年初预算增加9万元。财政拨款支出年初预算数167.39万元，决算数180.07万元，预决算差异率7.58%，主要原因是：发放绩效奖金，年中追加预算，工资福利支出较年初预算增加9万元；聘用人员增加，劳务费支出增加3.68万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出180.07万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010350 事业运行172.34万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.73万元；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出180.07万元，其中：
人员经费91.89万元，包括：基本工资22.38万元、津贴补贴2.35万元、奖金9.5万元、伙食补助费7.56万元、绩效工资24.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.42万元、职工基本医疗保险缴费4.86万元、公务员医疗补助缴费1.85万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金9.04万元、其他工资福利支出0.39万元。
公用经费88.18万元，包括：办公费6.01万元、手续费0.31万元、水费2.78万元、电费11.54万元、取暖费7万元、物业费0.82万元、邮电费0.62万元、差旅费3.16万元、租赁费1.93万元、培训费0.12万元、公务接待费1.27万元、劳务费37.94万元、工会经费4.18万元、公务用车运行维护费9.51万元、其他交通费用0.01万元，税金及附加费用0.01万元、其他商品和服务支出0.2万元、办公设备购置0.77万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.78万元，比上年减少15.48万元，降低58.9%，主要原因是：一是严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约；二是未安排公务用车购置及因公出国（境）预算；三是加强车辆管理，压缩车辆运行费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，2020年未安排出国（境）的经费预算；公务用车购置及运行维护费支出9.51万元，占88.2%，比上年减少11.05万元，降低53.7%，主要原因是严格执行预算管理相关规定，厉行节约，加强车辆管理，压缩车辆运行费用；公务接待费支出1.27万元，占11.8%，比上年减少4.43万元，降低77.7%，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行勤俭节约,减少公务用餐标准及陪餐人数，做到公务接待费只减不增。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费9.51万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.51万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、保险费、油料费、停车费、过路费、检测费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。
公务接待费1.27万元，开支内容包括推广特色产品、对外联络业务接待费。单位全年安排的国内公务接待15批次，186人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.78万元，决算数10.78万元，预决算差异率0%，主要原因是：一是严格执行八项规定，厉行节约；二是未安排公务用车购置及因公出国（境）预算；三是加强车辆管理，压缩车辆运行经费；四是减少公务用餐标准、陪餐人数，做到公务接待费只减不增。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排出国（境）的相关业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数9.51万元，决算数9.51万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，加强车辆管理，压缩车辆运行费用；公务接待费预算数1.27万元，决算数1.27万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行勤俭节约，压减接待费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处日常公用经费88.18万元，比上年减少36.42万元，降低29.22%，主要原因是：我单位厉行节约，加强日常经费管理，力争压减机关运行经费，降低行政成本。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额9.34万元，其中：政府采购货物支出9.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋3287.52（平方米），价值640.75万元。车辆4辆，价值171.26万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：开展对外联络服务及保障日常办公业务正常开展公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位2020年无预算绩效评价项目；发现的问题及原因：我单位2020年无预算绩效评价项目；下一步改进措施：我单位2020年无预算绩效评价项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。无
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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