当前页面：第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
为环境保护提供监测保障。环境质量，专项环境，污染源监测，环境监测科研、服务、人员培训、技术交流、环境监测网运行管理。
二、机构设置及人员情况
昌吉州环境监测站2020年度，实有人数71人，其中：在职人员56人，离休人员0人，退休人员15人。
从部门决算单位构成看，昌吉州环境监测站部门决算包括：昌吉州环境监测站决算。单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：办公室、技术科、水质分析科、大气科、污调科、准东分站、应急监测科、生态验收科、辐射环境监测科、质控科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入1423.65万元，与上年相比，增加51.59万元，增长3.76%，主要原因是：2020年财政拨款收入较上年增加。本年支出1389.87万元，与上年相比，减少122.92万元，降低8.13%，主要原因是：2020年项目支出较上年降低。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入1423.64万元，其中：财政拨款收入1322.78万元，占92.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入100.86万元，占7.08%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出1389.87万元，其中：基本支出939.96万元，占67.63%；项目支出449.92万元，占32.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入1322.78万元，与上年相比，增加104.88万元，增长8.61%。主要原因是：2020年度财政拨款基本收入较上年增加17.19万元，2020年度财政拨款项目收入较上年增加87.69万元。财政拨款支出1302.24万元，与上年相比，减少14.10万元，降低1.07%，主要原因是：2020年度财政拨款基本支出较上年增加17.19万元，2020年度财政拨款项目支出较上年降低31.29万元。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数843.66万元，决算数1322.78万元，预决算差异率56.79%，主要原因是：2020年度追加了财政拨款项目经费。财政拨款支出年初预算数843.66万元，决算数1302.24万元，预决算差异率54.36%，主要原因是：2020年度追加了财政拨款项目经费，增加了财政拨款项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1302.24万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013499 其他统战事务支出0.90万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出70.72万元；
2110299 其他环境监测与监察支出95.58万元；
2110302 水体38.74万元；
2110399 其他污染防治支出129.18万元；
2111101 生态环境监测与信息871.90万元；
2119901 其他节能环保支出95.22万元.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出914.16万元，其中：
人员经费858.05万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。
公用经费56.11万元，包括：办公费、电费、物业管理费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算26.56万元，比上年增加3.54万元，增长15.38%，主要原因是我单位2019年“三公”经费支出总计是34.14万元（其中财政拨款支出23.02万元），2020年“三公”经费支出总计是27.88万元（其中财政拨款支出26.56万元），2020年“三公”经费支出总体是低于2019年。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出26.29万元，占98.98%，比上年增加3.58万元，增长15.76%，主要原因是我单位2019年公务用车运行维护费总计是33.83万元（其中财政拨款支出22.71万元），2020年公务用车运行维护费总计是27.61万元（其中财政拨款支出26.29万元），2020年公务用车运行维护费总体是低于2019年；公务接待费支出0.27万元，占1.02%，比上年减少0.04万元，降低12.90%，主要原因是我单位压减了业务接待费、降低了接待档次，人均支出情况明显降低。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2020年我单位没有发生因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费26.29万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费26.29万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆修理、车辆保险车辆停车过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。
公务接待费0.27万元，开支内容包括环境监测业务公务接待。单位全年安排的国内公务接待7批次，35人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数26.56万元，决算数26.56万元，预决算差异率0%，主要原因是：决算数与预算数不存在差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位没有因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位没有公务用车购置；公务用车运行费预算数26.29万元，决算数26.29万元，预决算差异率0%，主要原因是：决算数与预算数不存在差异；公务接待费预算数0.27万元，决算数0.27万元，预决算差异率0%，主要原因是：决算数与预算数不存在差异。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年昌吉州环境监测站日常公用经费56.11万元，比上年减少22.62万元，降低28.73%，主要原因是我单位压减了日常公用支出、人均支出明显降低。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额222.12万元，其中：政府采购货物支出203.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.35万元。
授予中小企业合同金额214.68万元，占政府采购支出总额的96.65%，其中：授予小微企业合同金额93.47万元，占政府采购支出总额的42.08%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋1267（平方米），价值70.33万元。车辆5辆，价值129.15万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：环境监测公务用车；单位价值50万元以上通用设备6台（套）、单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目13个，共涉及资金419.01万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照2020年昌吉州生态环境监测技术方案的要求，对10个饮用水水源地的监测及实验室分析并出具报告单；对8条监测河流（15个国控监测断面监测）及天池湖库水质监测及实验室分析并出具报告单；按要求完成废气重点源废气22家企业，废水重点源24家企业，固定污染源VOCs重点排污单位25家，土壤环境重点监管企业16家监督性监测工作（点位布设、样品采集、样品保存、样品运输）、实验室分析、出具正式报告单等工作；完成昌吉州5县2市1园区的空气自动站巡检；完成昌吉州全州5县2市的噪声质量监测。二是按时完成各项监测任务，确保数据准确无误，给昌吉州生态环境局及各县市分局提供有力监测数据保障，总体完成情况与申报的绩效目标一致，为昌吉州的经济发展起到了很好的经济效益和社会效益，促进了全州经济的可持续发展。
发现的问题及原因：一是加快项目进度在2021年完成专项业务费项目目标；二是使用过程中严格按照项目合同管理要求，严格执行专款专用，按照政府采购程序办理。确保了各类监测数据的准确性、可比性。
下一步改进措施：一是根据制定的昌吉州生态环境质量监测技术方案，继续开展各类监测工作，认真做好各县市全年生态环境监测工作，为全州及各县市环境监测站提供依据，确保全年监测工作顺利进行。二是继续加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度。加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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