当前页面：第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（一）负责来昌各级领导的接待服务工作。
（二）负责各省市参观、考察、调研的接待服务工作。
（三）协助相关部门承担国家、自治区、自治州级会议的会务工作。
（四）负债州级代表团外出参观、考察、学习交流和经贸合作的联络和后勤保障工作。
二、机构设置及人员情况
昌吉州经济协作服务中心2020年度，实有人数11人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，昌吉州经济协作服务中心部门决算包括：昌吉州经协中心决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：会务科、协作科、综合科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入192.53万元，与上年相比，增加192.53万元，增长100%，主要原因是：新增单位，上年无收入决算。本年支出174.09万元，与上年相比，增加174.09万元，增长100%，主要原因是：新增单位，上年无支出决算。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入192.53万元，其中：财政拨款收入192.49万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.1%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出174.08万元，其中：基本支出115.43万元，占66.3%；项目支出58.65万元，占33.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入192.49万元，与上年相比，增加192.49万元，增长100%。主要原因是：新增单位，上年无收入决算。财政拨款支出174.04万元，与上年相比，增加174.04万元，增长100%，主要原因是：新增单位，上年无支出决算。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数143.13万元，决算数192.49万元，预决算差异率34.49%，主要原因是：追加项目经费。财政拨款支出年初预算数143.13万元，决算数174.04万元，预决算差异率21.63%，主要原因是：增加项目经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出174.04万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013150事业运行102.84万元；
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出58.65万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.55万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出115.39万元，其中：
人员经费114.45万元，包括：基本工资32万元、津贴补贴5.83万元、奖金3.09万元、伙食补助费16.43万元、绩效工资6.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.55万元、职业年金缴费4.73万元、职工基本医疗保险缴费5.4万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金19.74万元、其他工资福利支出7.06万元。
公用经费0.94万元，包括：工会经费0.94万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算56.66万元，比上年增加56.66万元，增长100%，主要原因是新增单位，本单位主要职能为公务接待工作。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务出国境；公务用车购置及运行维护费支出6.18万元，占10.9%，比上年增加6.18万元，增长100%，主要原因是新增单位，上年无公务用车运行费；公务接待费支出50.48万元，占89.1%，比上年增加50.48万元，增长100%，主要原因是新增单位，本单位主要职能为公务接待工作。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位全年未安排因公出国（境），故未产生费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费6.18万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.18万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费5.2万元，公务用车维修维护费0.98万。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。
公务接待费50.48万元，开支内容包括：自治区第八巡视组、国务院疫情防控组、国家卫健委疫情防控督导组、州第十一届委员会第九次全体会议、中国环境科学研究院、河南省人大常委会考察组等接待费用。单位全年安排的国内公务接待180批次，9112人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数83.28万元，决算数56.66万元，预决算差异率-31.96%，主要原因是：接待经费预算与实际发生有偏差，主要为第四季度接待经费还未能及时支付。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排出国境预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务用车购置费用；公务用车运行费预算数6.18万元，决算数6.18万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异；公务接待费预算数77.1万元，决算数50.48万元，预决算差异率-34.52%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，控制接待费用。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度昌吉州经济协作中心（事业单位）日常公用经费0.94万元，比上年增加0.94万元，增长100%，主要原因是本单位为新增单位，费用全为新开支。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额56.69万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.69万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆5辆，价值459.17万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：公务用车小轿车1辆，公务接待用车考斯特4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金77.10万元。预算绩效管理取得的成效：一是昌吉州经济协作中心作为昌吉州党委办公室的下属单位监管有力，制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时。项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支；二是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生。
项目的实施发现的问题及原因：一是由于单位项目经费绩效管理比较滞后，单位项目经费申请是根据实际发生的资金进行申请，这对事前评估及事中监控没有起到很好的作用。二是由于昌吉州经协中心人员有限，对项目具体资金使用监督有限。原因分析：由于2020本单位作为机构改革后新增单位因此绩效评价工作和实际项目操作人员是两套人，信息不畅故绩效监控工作不够完善。
绩效管理下一步改进措施：一是加强绩效管理工作的宣传；二是加强项目绩效工作的学习，做到专项项目，专人负责。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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