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九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
贯彻落实党中央关于数育工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）全面贯彻执行党和国家、自治区有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订自治州教育改革与发展的政策措施和规划并监督实施。
(二)负责全州各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发晨规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度和步聚，指导协调各县(市)、各部门贯彻落实；负责中小学德育和普法依法治理工作；指导各级各类学校的教育教学改草。
(三)参与管理州本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，制定教育基建投资规划、方案；负责自治州各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设；指导、协调家庭经济困难学生资助管理工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；统筹推进教育扶贫工作。
(四)指导各级各类学校的体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。
(五)指导教育系统单位、各级各类学校的安全稳定和政治保卫工作；负责制定自治州学校安全工作考核目标，建立安全目标责任制和事故责任追究制，负责平安校园建设，督促检查、指导学校安全工作；负责应急协调和维稳措施的督促落实工作。
(六)负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育优质均衡发展，促进育公平；综合管理公州普通高中教育、学前教育、特殊教育、职业教育、成人教育和民办教育等工作，积极推广国家通用语言文字教学；负责各级各类学校教材及中小学教辅材料的征订、使用和监督管理；指导协调各县(市)各部门的有关教育工作。
(七)统筹指导职业教育发展改革工作，负责学科、专业建设；参与拟订高职院校、中等职业学校毕业生就业政策措施，指导开展就业创业工作。
(八)负责教育系统人才队伍建设，会同自治州党委组织部，负责自治州直属中小学领导班子、中层干部及后各干部选拔使用和管理工作；负责教师培养培训规划和组织实施工作；负责教育系统教师招聘、专业技术职务评聘、教师继续教育和教师资格认定工作；负责具有师资格的大中专毕业生就业指导工作。
(九)负责自治州内地高中班、区内初中班的协调、宣传、组织统考、协助招生等工作；协助办班省市和学校做好内地新疆高中班、区内初中班学生的教育和管理工作。
(十)归ロ管理全州学历教育及其考试工作，统筹管理各级各类招生计划并组织实施。
(十ー)指导教育体制和办学体制改革工作。
(十ニ)归ロ管理教育系统对外交流合作、出国留学和来昌留学工作。
(十三)指导教育系统教育教学研究及教育信息化工作。
(十四)负责国家通用语言文字的宣传规划、规范推广和普及应用等工作；负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责民族语言文字监测、研究、科研和文化保护工作；承担民族语言文字翻译专业人才规划和培养培训工作。
(十五)承担自治州人民政府教育督导委员会的具体工作，制定自治州教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查和评估；负责对教育发展状况和教育质量开展评估、监测；负责自治州直属中小学绩效考核工作。
(十六)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
昌吉州教育局2020年度，实有人数117人，其中：在职人员54人，离休人员1人，退休人员62人。
从部门决算单位构成看，昌吉州教育局部门决算包括：昌吉州教育局决算。单位无下属预算单位，下设15个处室，分别是：办公室（政策法规科）、组织人事科、基础教育科、成人职业教育科（语委）、思想政治教育科、安全管理科、教师工作科、州人民政府教育督导室、州民办教育和内地新疆学生指导中心、州学生资助中心、州教育评估中心、州教育财务审计中心、州学前教育工作中心、州教育安全服务中心、州语言文字普及推广中心。
2020年度本年收入1319.25万元，与上年相比，减少334.95万元，降低20.25%，主要原因是：年末在职人数虽比上年增加19人，但都是当年调入人员，未预算公用经费，因此财政拨款数较上年减少了112万元；2020年项目收入较上年减少。本年支出1286.74万元，与上年相比，减少586.15万元，降低31.3%，主要原因是：项目收入减少，支出减少。
2020年度本年收入1319.25万元，其中：财政拨款收入1283.5万元，占97.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入35.75万元，占2.71%。
2020年度本年支出1286.74万元，其中：基本支出1092.24万元，占84.88%；项目支出194.5万元，占15.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年度财政拨款收入1283.5万元，与上年相比，减少157.49万元，降低10.93%。主要原因是：公用经费、项目收入较上年都有所减少。财政拨款支出1092.14万元，与上年相比，减少260.1万元，降低19.23%，主要原因是：项目支出减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数840.73万元，决算数1283.5万元，预决算差异率52.66%，主要原因是：年中追加了绩效考核奖金、新调入23人社保、公积金，追加了项目资金：教师培训经费130万元、帮扶克州经费40万元、访惠聚经费31.6万元。财政拨款支出年初预算数840.73万元，决算数1092.14万元，预决算差异率29.9%，主要原因是：财政拨款当年追加了人员经费和项目资金，支出数较预算数增加。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1092.14万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2050101行政运行824.65万元；
2050102一般行政管理事务125.85万元；
2050199其他教育管理事务支出18.66万元；
2050299其他普通教育支出15.49万元；
2059999其他教育支出3.29万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.08万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.91万元；
2240199其他应急管理支出1万元；
2299901其他支出30.21万元。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出897.64万元，其中：
人员经费776.66万元，包括：基本工资226.71万元、津贴补贴141.37万元、奖金81.63万元、伙食补助费57.89万元、绩效工资12.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.08万元、职业年金缴费20.91万元、职工基本医疗保险缴费63.53万元、公务员医疗补助缴费25.31万元、其他社会保障缴费14.82万元、住房公积金57.46万元、离休费11.48万元、退休费6.34万元、奖励金4.24万元。
公用经费120.98万元，包括：办公费8.98万元、印刷费1.84万元、手续费0.22万元、水费4.70万元、电费8.19万元、邮电费9.05万元、取暖费21.15万元、物业管理费1.46万元、差旅费12.12万元、维修（护）费15.96万元、劳务费14.85万元、工会经费4.11万元、福利费2.45万元、公务用车运行维护费11.32万元、其他交通费用3.61万元、其他商品和服务支出0.98万元。
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.32万元，比上年增加0.57万元，增长5%，主要原因是公车使用年限较长增加了维修费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位没有此项支出；公务用车购置及运行维护费支出11.32万元，占100%，比上年增加0.57万元，增长5%，主要原因是公车使用年限较长增加了维修费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无接待费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费11.32万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.32万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车汽油款、保险费、维修费、停车过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数12.3万元，决算数11.32万元，预决算差异率-7.97%，主要原因是：当年压缩公车运行维护费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位严格执行中央八项规定，无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位严格执行中央八项规定，无此项费用；公务用车运行费预算数12.3万元，决算数11.32万元，预决算差异率-7.97%，主要原因是：当年压缩公车运行维护费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，本单位严格执行中央八项规定，无此项费用；
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2020年度昌吉州教育局机关运行经费支出120.98万元，比上年增加17.46万元，增长16.87%，主要原因是：由于支出了职称评审专家费10.6万元，劳务费支出增加；差旅费支出增加，由于2020年受疫情影响，教育局多次组织人员深入县市指导校园疫情防控、复学工作。
2020年度政府采购支出总额20.43万元，其中：政府采购货物支出6.51万元、政府采购服务支出13.92万元。
授予中小企业合同金额13.92万元，占政府采购支出总额的68.14%，其中：授予小微企业合同金额13.92万元，占政府采购支出总额的68.14%。
截止2020年12月31日，单位共有房屋9322.47（平方米），价值1033.31万元。车辆5辆，价值73.82万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：公务公用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2020年度开展预算绩效评价项目11个，共涉及资金167.41万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理；二是实行预算绩效管理，推进了项目的实施进度。发现的问题及原因：一是受疫情影响，项目实施中出现进度缓慢的现象。下一步改进措施：一是继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是继续发挥项目资金的使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
附件：1、新疆昌吉回族自治州教育局.XLS
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