目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州妇幼保健计划生育服务中心承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、围产保健、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

二、机构设置及人员情况

昌吉州妇幼保健计划生育服务中心2020年度，实有人数37人，其中：在职人员29人，离休人员0人，退休人员8人。

从部门决算单位构成看，昌吉州妇幼保健计划生育服务中心部门决算包括：昌吉州妇幼保健计划生育服务中心决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是办公室、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入619.43万元，与上年相比，增加66.36万元，增长12%，主要原因是：本年单位调入1人，招考录用2人，引进硕士研究生1名，所增加的人员经费与社保经费等。本年支出634.79万元，与上年相比，增加57.43万元，增长9.95%，主要原因是：本年单位调入1人，招考录用2人，引进硕士研究生1名，所增加的人员经费支出与社保经费等支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入619.43万元，其中：财政拨款收入532.55万元，占85.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入86.88万元，占14.03%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出634.79万元，其中：基本支出587.59万元，占92.56%；项目支出47.20万元，占7.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入532.55万元，与上年相比，增加2.29万元，增长0.43%。主要原因是：本年单位调入1人，招考录用2人，引进硕士研究生1名，所增加的人员经费与社保经费等。财政拨款支出547.91万元，与上年相比，增加14.21万元，增长2.66%，主要原因是：本年单位调入1人，招考录用2人，引进硕士研究生1名，所增加的人员经费支出与社保经费支出等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数421.39万元，决算数532.55万元，预决算差异率26.38%，主要原因是：本年单位调入1人，招考录用2人，引进硕士研究生1名，财政追加了新增人员经费和社保经费等。财政拨款支出年初预算数421.39万元，决算数547.91万元，预决算差异率30.02%，主要原因是：单位新增人员4人的工资和社保经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出547.91万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.73万元；

2100408基本公共卫生服务26.32万元；

2100409重大公共卫生专项20.32万元；

2100716计划生育机构462.98万元；

2100799其他计划生育事务支出0.56万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出500.71万元，其中：

人员经费467.66万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费33.05万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.54万元，比上年减少1.41万元，降低47.80%，主要原因是单位遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出1.54万元，占100%，比上年减少1.41万元，降低47.8%，主要原因是单位遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此项活动支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.54万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.54万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、汽油费、保险费及过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.1万元，决算数1.54万元，预决算差异率-26.67%，主要原因是：单位遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%,主要原因是：没有因公出国（境）费用产生；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位遵守中央八项规定，厉行节约；公务用车运行费预算数2.1万元，决算数1.54万元，预决算差异率-26.67%，主要原因是：单位遵守中央八项规定，严格在预算内控制“三公”经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有公务接待费用产生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020单位（事业单位）日常公用经费33.05万元，比上年减少2.48万元，降低6.98%，主要原因是单位遵守中央八项规定，从严控制“三公”经费支出，减少办公用品耗材采购，压缩出差频次，厉行节约，提高公用经费使用效率。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额12.19万元，其中：政府采购货物支出3.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.09万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋1264（平方米），价值44.94万元。车辆3辆，价值58.42万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：医疗保障车1辆，公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金57.2万元。预算绩效管理取得的成效：一是年初制定项目工作计划，逐月推进项目工作，加大监督和考核力度，责任到人；二是项目资金的使用，严格按照申报项目的时间进度开展，避免年度集中突击支付，保障整个年度预算执行进度均衡。

发现的问题及原因：一是中心作为业务型单位，各业务部室重视业务工作，不能正确认识绩效工作的重要性，对绩效工资工作的配合缺乏主动性，协同开展绩效自评工作的力度不够，影响自评工作顺利开展；二是对绩效管理的理念认识不到位，重视程度不够，是推进绩效管理及自评工作的“瓶颈”。

下一步改进措施：一是加大宣传力度，强化绩效理念。不断提高全员绩效意识，使全体干部职工了解支持绩效管理工作；二是加强各部室之间的协作配合，加大监督和考核力度，责任到人。加强有效的、通俗易懂的预算绩效管理理论和实际操作培训，以此提高单位的工作效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉州妇幼保健计划生育服务中心.XLS

      2、绩效自评表.doc