目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

此项涉密，不予公开。

二、机构设置及人员情况

昌吉州党委政策研究室2020年度，实有人数32人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员13人。

从部门决算单位构成看，昌吉州党委政策研究室决算包括：昌吉州党委政策研究室决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室（组织人事科）、综合研究科、党建政治研究科、经济研究科、社会发展研究科、改革联络科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入540.46万元，与上年相比，增加14.21万元，增长2.70%，主要原因是：项目费用增加“三位一体”。本年支出494.95万元，与上年相比，减少39.32万元，降低7.36%，主要原因是：由于疫情，部分省外调研未开展。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入540.46万元，其中：财政拨款收入540.30万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.16万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出494.95万元，其中：基本支出403.55万元，占81.53%；项目支出91.40万元，占18.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入540.30万元，与上年相比，增加24.38万元，增长4.51%。主要原因是：增加项目费用“三位一体”。财政拨款支出494.95万元，与上年相比，减少28.99万元，降低5.53%，主要原因是：由于疫情，部分省外调研未开展。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数469.86万元，决算数540.30万元，预决算差异率13.04%，主要原因是增加新的项目“三位一体”，追加财政拨款。财政拨款支出年初预算数469.86万元，决算数494.95万元，预决算差异率5.07%，主要原因是：提高了预算编制水平，加强预算执行力度，有增加新的项目“三位一体”。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出494.95万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013601行政运行344.71万元；

2013602一般行政管理事务83.25万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.83万元；

2013650事业运行16.33万元；

2013699其他共产党事务支出8.15万元；

2299901其他支出14.78万元；

2013499 其他统战事务支出0.9万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出403.55万元，其中：

人员经费320.19万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费83.36万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.70万元，比上年减少7.39万元，降低56.47%，主要原因是严格执行中央八项规定，加强车辆管理，精简调研次数。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行中央八项规定，单位无此安排；公务用车购置及运行维护费支出5.40万元，占94.74%，比上年减少7.25万元，降低57.31%，主要原因是严格执行中央八项规定，精简调研次数，加强车辆管理；公务接待费支出0.29万元，占5.26%，比上年减少0.14万元，降低31.91%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待，减少接待次数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：州党委政策研究室全年无因公出国、境工作安排，预算与决算相符，无相关费用支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.4万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.4万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、过路费、停车费、租车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.29万元，开支内容包括餐费0.29万元。单位全年安排的国内公务接待2批次，40人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.91万元，决算数5.70万元，预决算差异率-3.55%，主要原因是：加强了预算执行力度。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：加强了预算执行力度；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：加强了预算执行力度；公务用车运行费预算数5.4万元，决算数5.4万元，预决算差异率0%，主要原因是：加强了预算执行力度；公务接待费预算数0.51万元，决算数0.29万元，预决算差异率-43.14%，主要原因是：加强了预算执行力度。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉州党委政策研究室机关运行经费支出83.36万元，比上年增加40.51万元，增长94.54%，主要原因是单位增加新的项目“三位一体”，成立工作领导小组，增加人员费用由我单位承担。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值108.33万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金102.86万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算项目设置更加精细；二是预算成效评价更加科学。发现的问题及原因：项目绩效管理还不尽完善，个别指标不容易定量；二是项目评价针对性不强。下一步改进措施：一是加强对项目的管理，增加定量指标；二是加强项目评价的针对性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、2020年度昌吉州党委政策研究室部门决算报表.xls

      2、绩效自评表.doc