目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局隶属于昌吉州卫健委，副县（处）级、财政全额预算管理单位，主要职责和任务是：负责拟定全州七县（市）卫生监督工作规划，并制定相应的工作制度和规范；组织实施辖区内的卫生监督工作，对七县（市）的卫生监督工作进行指导和督导检查；依法承办职责范围内的卫生行政许可、资质认定和日常卫生监督；组织实施辖区内的卫生监督抽检；对七县（市）卫生监督机构和人员的执法行为进行督查；组织协调辖区内各级卫生监督机构的分级管理，落实执法责任制；负责辖区内卫生监督人员的资格审定工作，组织开展资格考试；负责七县（市）卫生监督人员的培训；查处辖区内大案要案，参与重大活动的卫生保障；依法对传染病、职业、公共场所、学校、生活饮用水、消毒、医疗保健、放射卫生等进行监督管理、现场监测和食品安全风险监测、综合评估等。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局2020年度，实有人数27人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员8人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局部门决算包括：昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是:办公室、医疗卫生监督科、公共卫生监督科，稽查科、许可审办科、职业卫生监督科

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入388.11万元,与上年相比，减少41.32万元，降低9.62%，变化主要原因是：调标增资及工作人员调整，财政拨款工资福利支出增加10.71万元；工作任务调整，财政拨款项目经费减少35.13万元；访惠聚工作经费减少2.7万元；其他收入减少14.2万元。本年支出416.38万元，与上年相比，减少8.61万元，降低2.03%，变化主要原因是：调标增资及工作人员调整，财政拨款工资福利支出增加10.82万元；工作任务调整，项目经费支出减少2.53万元；访惠聚工作经费支出减少2.7万元；其他收入支出减少14.2万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计388.11万元，其中：财政拨款收386.31万元，占99.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.8万元，占0.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计416.38万元，其中：基本支出346.64万元，占83.25%；项目支出69.74万元，占16.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入386.31万元,与上年相比，减少27.12万元，降低6.56%，主要原因是：调标增资及工作人员调整，财政拨款工资福利支出增加10.71万元；工作任务调整，财政拨款项目经费减少35.13万元；访惠聚工作经费减少2.7万元；财政拨款支出414.58万元,与上年相比，增加5.59万元，增长21.03%，变化主要原因是：调标增资及工作人员调整，财政拨款工资福利支出增加10.82万元；工作任务调整，项目经费支出减少2.53万元；访惠聚工作经费支出减少2.7万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数328.24万元，决算数386.31万元，预决算差异率17.69%，主要原因是业务工作力度加大，年中追加项目经费14.88万元，调标增资及发放绩效奖金追加工资福利支出43.19万元。

财政拨款支出年初预算数328.24万元，决算数414.58万元，预决算差异率26.3%，主要原因是：年中追加调标增资及绩效奖金等工资福利支出43.19万元，项目经费支出较年初预算增加43.14万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出414.58万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险支出27.7万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.66万元；

2100402卫生监督机构344.07万元；

2100408基本公共卫生服务13.71万元；

2100499其他公共卫生支出4.54万元；

2100799其他计划生育事务支出18.9万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出346.64万元，其中：

人员经费317.22万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费29.42万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.5万元，比上年减少3.42万元，降低57.77%，主要原因是：1、严格执行中央八项规定，厉行节约，认真编制预算并严格执行，2020年未安排公务用车购置及因公出访预算；2、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年呈下降趋势；3、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出；4、加强财务管理，严格执行审批制度。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2020年没有安排因公出国经费预算，压减各项三公经费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占100%，比上年减少3.42万元，降低57.77%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，不断加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年呈下降趋势；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出，2020年我单位没有安排公务接待费预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2020年没有因公出国（境）费用支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.5万元。公务用车运行维护费开支内容包括：维修、保养、保险、油耗等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。开支内容包括：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待费等。2020年昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.5万元，决算数2.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：1、严格执中央行八项规定，厉行节约，加强财务管理，“三公”经费支出严格控制支出，不超预算；2、认真编制预算并严格执行，未安排公务用车购置及因公出访预算；3、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年下降；4、加强接待审批制度，严格控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定等相关制度，2020年没有安排因公出访团组；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约；2020年未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数2.5万元，决算数2.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉行节约，加强车辆管理，严格控制公务用车运行维护费不超预算，压缩车辆油耗、维修费等开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务接待次数和人数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局单位机关运行经费支出29.42万元，比上年减10.14万元，降低25.64%，主要原因是：加强经费管理，提高资金使用率，创建节约型机关；2020年我单位压减公用经费支出，确保机关运行经费支出逐年下降。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额16.02万元，其中：政府采购货物支出13.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.4万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，卫生计生综合监督执法局共有房屋面积1493平方米，价值368.06万元。车辆2辆，价值40.10万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车，主要是2辆日常工作使用车辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金59.06万元；预算绩效管理取得的成效：一是紧紧围绕年度工作重点，不断强化体系和能力建设，规范卫生监督执法行为，推行卫生监督与服务、行政执法与行政指导相结合，突出公共卫生、职业卫生、放射卫生、医疗卫生等工作重点，立足于解决与人民群众健康权益相关的热点难点问题，认真履行卫生监督监管职责，各项工作取得显著成绩。全面实施综合执法。在抓好源头管理，加强重点环节、重点行业监管的同时，不断加大监督执法力度和监督监测频次，全面推进公共卫生、职业卫生、放射卫生、医疗卫生等监督工作开展。二是加大排查力度；二是提高监督检查的质量。发现的问题及原因：一是整改时效不是非常及时；二是基层工作的难度比较大，三是单位人员的职责不明确，业务工作和信息管理工作脱节。信息人员对业务工作相关指标概念不清，缺乏相关知识，造成数据逻辑错误、个案填报日期与工作月报表上报的月份不一致，数据的完整性、准确性有待提高。下一步改进措施：一是提高基层监督检查工作的效率；三是提高人员素质。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：见附件。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局.XLS

      2、绩效自评表.docx