目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人事业团体。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担自治州人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。其主要职责是：

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究，制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担自治州人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理和指导各类残疾人群众组织，开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

9、承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他工作

二、机构设置及人员情况

昌吉州残疾人联合会2020年度，实有人数17人，其中：在职人员16人，离休人员1人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，昌吉州残疾人联合会部门决算包括：昌吉州残疾人联合会决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、康复科、组联维权科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入906.61万元，与上年相比，减少285.93万元，降低23.98%，主要原因是：项目经费减少。本年支出769.99万元，与上年相比，减少3.54万元，降低0.46%，主要原因是：公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入906.61万元，其中：财政拨款收入886.38万元，占97.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20.23万元，占2.2%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出769.99万元，其中：基本支出328.11万元，占42.6%；项目支出441.88万元，占57.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入886.38万元，与上年相比，减少122.52万元，降低12.1%。主要原因是：项目经费减少。财政拨款支出769.76万元，与上年相比，增加179.87万元，增长30.5%，主要原因是：人员经费增加了调标调资及其他工资福利支出增加，项目上年结余518.95万元支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数303.84万元，决算数886.38万元，预决算差异率191.7%，主要原因是：拨入残疾人保障金。财政拨款支出年初预算数303.84万元，决算数769.76万元，预决算差异率155.34%，主要原因是：残疾人保障金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出769.76万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险费支出25.22万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出15.45万元

2081101 行政运行183.28万元

2081102 一般行政管理服务12万元

2081104 残疾人康复40.75万元

2081105 残疾人就业和扶贫125.93万元

2081199 其他残疾人事业支出349.3万元

2299901 其他支出17.83万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出327.88万元，其中：人员经费302.55万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费25.33万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.85万元，比上年增加0.58万元，增长25.50%，主要原因是公务接待费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无出国出境人员；公务用车购置及运行维护费支出2.55万元，占89.47%，比上年增加0.50万元，增长了24.39%，主要原因是：我单位业务量较上年有所增加，因此用车次数增加；公务接待费支出0.3万元，占10.53%，比上年增加0.08万元，增长35.75%，主要原因是接待人次增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容本单位无此项费用发生。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.55万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.55万元。公务用车运行维护费开支内容包括：汽油、保险、维修及过路等费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.3万元，开支内容包括误餐费。单位全年安排的国内公务接待7批次，25人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.85万元，决算数2.85万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照年初财政预算执行，厉行节约，只减不增。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无出国出境人员；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无购置车辆；公务用车运行费预算数2.55万元，决算数2.55万元，预决算差异率0%，主要原因是严格按照年初财政预算执行，厉行节约，只减不增；公务接待费预算数0.3万元，决算数0.3万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照年初财政预算执行，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉州残疾人联合会（事业单位）日常公用经费25.33万元，比上年减少564.56万元，降低95.71%，主要原因是费用支出减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额29.7万元，其中：政府采购货物支出29.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额29.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.7万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋5758.52（平方米），价值1292.13万元。车辆4辆，价值76.36万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是康复辅助用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金3.85万元。其中：

1、残疾人维权项目绩效管理取得的成效：一是提高残疾人生活水平；二是解决残疾人实际困难。发现的问题及原因：由于收到资金较晚，项目未能及时开展，后期加大执行力度。下一步改进措施：一是加强绩效管理；二是做到专款专用，确保项目资金使用有序。

2、康复服务项目经费绩效管理取得的成效：一是提高残疾人康复水平；二是解决残疾人实际困难。发现的问题及原因：由于12月底收到资金，项目未能及时开展，后期加大执行力度。下一步改进措施：一是加强绩效管理；二是做到专款专用，确保项目资金使用有序。

3、宣传文化体育项目经费绩效管理取得的成效：一是提高残疾人文化宣传；二是解决残疾人体育锻炼的实际困难。发现的问题及原因：由于收到资金较晚，项目未能及时开展，后期加大执行力度。下一步改进措施：一是加强绩效管理；二是做到专款专用，确保项目资金使用有序。

4、慰问就学项目经费绩效管理取得的成效：一是提高残疾人就学困难；二是解决全社会对残疾人就学困难的帮助。发现的问题及原因：由于收到资金较晚，项目未能及时开展，后期加大执行力度。下一步改进措施：一是加强绩效管理；二是做到专款专用，确保项目资金使用有序。

5、就业培训项目经费绩效管理取得的成效：一是提高残疾人就业率；二是解决残疾人实际困难。发现的问题及原因：由于12月底收到资金，项目未能及时开展，后期加大执行力度。下一步改进措施：一是加强绩效管理；二是做到专款专用，确保项目资金使用有序。具体项目支出绩效自评表：见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州残疾人联合会.XLS

      2、绩效自评表.doc