目录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国红十字会法>办法》和《中华人民共和国献血法》，指导和协调全州各级红十字会开展各项工作。2、依照《中华人民共和国红十字会法》规定，为开展救助工作进行募捐活动，做好救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作。3、开展人道领域里的社会救助、社区服务和社会公益活动；组织群众性初级救护培训和现场急救培训工作。4、在自治区红十字会的指导下，开展与国际国内红十字会组织的友好合作与交流；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。5、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。6、依照《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；进行遗体、器官捐献和“中华造血干细胞捐献者”的宣传、动员、登记工作。7、组织会员、志愿工作者参与艾滋病预防宣传培训活动。8、完成自治州人民政府交办和委托的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心2020年度，实有人数5人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心部门决算包括：昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心决算，单位无下属预算单位，下设0个处室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入65.39万元，与上年相比，减少15.9万元，降低19.5%，主要原因是：1、自治区红十字会拨付社会救助工作业务补助费减少，其他收入较上年减少12.88万元；2、逐年压减公用经费，财政拨款公用经费减少3.02万元 。本年支出65.3万元，与上年相比，减少37.01万元，降低36.1%，主要原因是：1、逐年压减公用经费，财政拨款公用经费支出减少3.02万元；2、自治区拨付业务经费减少，其他收入支出较上年减少33.99万元。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入65.39万元，其中：财政拨款收入65.28万元，占99.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.11万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出65.3万元，其中：基本支出65.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入65.28万元，与上年相比，减少3.02万元，降低4.4%。主要原因是：逐年压减公用经费，财政拨款公用经费减少3.02万元。财政拨款支出65.28万元，与上年相比，减少3.02万元，降低4.4%。主要原因是：逐年压减公用经费，财政拨款公用经费支出减少3.02万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数59.28万元，决算数65.28万元，预决算差异率10.12%，主要原因是：逐年压减公用经费，财政拨款公用经费支出减少3.02万元；调标增资及财政拨付绩效奖金，工资福利收入增加9.02万元。财政拨款支出年初预算数59.28万元，决算数65.28万元，预决算差异率10.10%，主要原因是：逐年压减公用经费，财政拨款公用经费支出减少3.02万元；调标增资及财政拨付绩效奖金，工资福利收入增加9.02万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出65.28万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2081699其他红十字事业支出60.29万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.99万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出65.28万元，其中：

人员经费58.32万元，包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费6.96万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.38万元，比上年增加1.11万元，增长411.1%，主要原因是：1、认真做好预算编制工作，不安排没有预算的经费开支，2020年没有安排公务用车购置及因公出访预算；2、严格执行中央八项规定，厉行节约，降低机关运行成本；3、加强车辆管理，压缩公务用车运行经费；4、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压减公务接待支出；5、我单位车辆老化，为保障行驶安全，车辆维修费增加，2020年车辆运行费较上年增加1.11万元，严格控制在预算范围内。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约；压减因公出国批次和人数，本年度没有安排因公出访团组；公务用车购置及运行维护费支出1.38万元，占100%，比上年增加1.11万元，增长411.1%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约；没有安排公务用车购置预算；加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费支出，我单位车辆老化，为保障行驶安全，车辆维修费增加，2020年车辆运行费较上年增加1.11万元，严格控制在预算范围内。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位能够严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待次数和人数，2020年没有安排公务接待开支预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2020年没有发生因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.38万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.38万元。公务用车运行维护费开支内容包车辆保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：2020年没有发生公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.9万元，决算数1.38万元，预决算差异率-64.6%，主要原因是：1、严格执行中央八项规定，厉行节约；2、认真编制预算并严格执行，未安排公务用车购置及因公出访预算；3、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗支出；4、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约；压减因公出国批次和人数，本年度没有安排因公出访团组；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约；未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数3.9万元，决算数1.38万元，预决算差异率-64.6%，主要原因是：加强车辆管理，厉行勤俭节约，压缩公务用车运行维护费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务接待次数和人数，2020年没有安排公务接待费预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心日常公用经费6.96万元，比上年增加2.33万元，增长50.3%，主要原因是业务工作量增加，日常公用经费较上年相应增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1.38万元，其中：政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值39.73万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：保障单位开展日常工作公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：单位本年未安排预算绩效项目。发现的问题及原因：单位本年未安排预算绩效项目。下一步改进措施：单位本年未安排预算绩效项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心.XLS