目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州人工影响天气办公室属农林水事务类，行政机关，为全额拨款单位。主要贯彻执行国家、自治区有关人工影响天气工作的方针政策及法规；落实自治州党委、政府有关人工影响天气工作的计划、部署和指示；负责昌吉州人工影响天气工作的组织、管理和指导；负责制定昌吉州人工影响天气工作的发展规划和计划，并组织实施；负责全州人工影响天气作业装备的计划和落实、年检；负责跨地区、跨部门人工影响天气活动的组织、协调和实施；负责昌吉州人工影响天气新技术、新装备的引进、推广应用以及人员培训。其主要开展人工增水，人工防雹等工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州人工影响天气办公室2019年度，实有人数6人，其中：在职人员2人，离休人员0人，退休人员4人。

从决算单位构成看，昌吉州人工影响天气办公室部门决算包括：昌吉州人工影响天气办公室部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入102.63万元，与上年相比，减少53.11万元，降低34.1%，主要原因是：1、2019年度社保缴存比例下降使社保缴存数减少，相关预算减少。2、严格经费开支管理确保各项支出不突破预算，从而使公用经费支出较上年下降有所减少。本年支出94.81万元，与上年相比，减少60.93万元，降低39.12%，主要原因是：1、2019年度社保缴存比例下降使社保缴存数减少，相关预算减少。2、严格经费开支管理确保各项支出不突破预算，从而使公用经费支出较上年下降有所减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入102.63万元，其中：财政拨款收入90.28万元，占87.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.35万元，占12.03%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出94.81万元，其中：基本支出47.81万元，占50.42%；项目支出47万元，占49.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入90.28万元，与上年相比，减少64.40万元，降低41.64%。主要原因是：1、2019年度社保缴存比例下降使社保缴存数减少，相关预算减少。2、严格经费开支管理确保各项支出不突破预算，从而使公用经费支出较上年下降有所减少。财政拨款支出90.28万元，与上年相比，减少64.40万元，降低41.64%。主要原因是：：1、2019年度社保缴存比例下降使社保缴存数减少，相关预算减少。2、严格经费开支管理确保各项支出不突破预算，从而使公用经费支出较上年下降有所减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数89.48万元，决算数90.28万元，预决算差异率0.89%，主要原因是在职人员工资上调以及追加绩效奖金4.5万。财政拨款支出年初预算数89.48万元，决算数90.28万元，预决算差异率0.89%，主要原因是：主要原因是在职人员工资上调以及追加绩效奖金4.5万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出90.28万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业养老保险2.89万元；

2200504气象事业机构40.39万元；

2200599其他气象事务支出47万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出43.28万元，其中：

人员经费34.55万元，包括：基本工资7.76万元、津贴补贴6.9万元、奖金0.58万元、伙食补助费2.52万元、绩效工资4.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.89万元、职工基本医疗保险缴费3.71万元、公务员医疗补助缴费2.89万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金1.73万元、生活补助0.6万元、奖励金0.42万元。

公用经费8.73万元，包括：办公费1.47万元、取暖费2万元、差旅费1.87万元、培训费0.15万元、公务接待费0.15万元、工会经费0.17万元、公务用车运行维护费2.16万元、其他商品和服务支出0.76万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.31万元，比上年减少0.02万元，降低0.86%，主要原因是公务车运行运维压减200元。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出2.16万元，占93.5%，比上年减少0.02万元，降低0.92%，主要原因是公务车运行经费预算减少；公务接待费支出0.15万元，占6.5%，同上年持平，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费2.16万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护2.16万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车油卡充值、公车车辆保险以及维修维护费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.15万元，开支内容包括：公务接待。单位全年安排的国内公务接待6批次，24人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.31万元，决算数2.31万元，预决算差异率0%。原因是厉行节约，严格控制费用支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率%；原因是厉行节约，严格控制费用支出。公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；原因是厉行节约，严格控制费用支出。公务用车运行费预算数2.16万元，决算数2.16万元，预决算差异率0%；原因是厉行节约，严格控制费用支出。公务接待费预算数0.15万元，决算数0.15万元，预决算差异率0%。原因是厉行节约，严格控制费用支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉回族自治州人工影响天气办公室机关运行经费支出8.73万元，减少1.45万元，降低14.24%，主要原因是基本公用支出预算减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1479（平方米），价值9.8万元。车辆1辆，价值20万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金47万元。预算绩效管理取得的成效：一是投入使用后可提升我州人工防雹作业的指挥，减轻冰雹灾害，实施积极地人工增水作业，为保护农林业生产和生态修复方面发挥明显作用；二是提升人影作业质量，发挥指挥大平台作用提高为农服务质量。发现的问题及原因：一是使用过程中缺少计算机类专业人才；二是在使用过程中还需要提升实际操作运用水平。下一步改进措施：一是将招录计算机类专业技术人才；二是加强实际操作的学习，更好为人影防雹增水指挥作业服务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

人影车载火箭发射系统运行经费

主管部门

昌吉州人工影响天气办公室

实施单位

昌吉州人工影响天气办公室

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

47

47

47

10

100%

100

其中：当年财政拨款

47

47

47

—

100%

100

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

昌吉州人影办2019年以提升人影作业能力建设为目标，积极实施抗旱增雨、防雹减灾作业，为全州农业经济丰产丰收保驾护航。目标1、制定年度人影作业实施方案，报分管州领导审核后下发实施。目标2、与全州县市签订安全生产目标管理责任书，确保安全生产无事故。目标3、实施积极的人影防雹减灾、抗旱增水作业，为农业经济丰产丰收、生态环境修复发挥作用。

已完成全年工作目标，制订了人影工作计划并下发实施，签订了人影安全生产责任书，开展防雹、增水作业28次，发射火箭弹341枚，炮弹866发，点燃烟条832根，适时开展增水增雪作业，有效缓解了东三县市旱地作物“卡脖子”旱情，为生态环境持续改善发挥了积极作用，由于人工影响天气作业及时有效，全州范围没有发生冰雹灾害。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

年度防雹增水作业次数（次）

12次

28次

8

8

/

增水作业发射弹药用量（枚）

>162枚以上

火箭弹341枚

10

10

/

质量指标

定人影作业实施方案报请分管州领导签批后实施

100%

100%

10

10

/

时效指标

作业人员政审在6月底前完成。

6月31日前完成

100%

10

10

/

签定作业人员安全生产责任书在6月底前完成。

6月31日前完成

100%

7

7

/

成本指标

作业人员劳务支出及公用支出

23.7

25.2791

10

10

因人员培训、专家咨询和作业人员作业出差等费用有增加。

作业车辆保险、油料、维护费

4.5

1.043

8

8

车辆使用费用有缩减。

人影作业装备支出

20.8

20.6779

10

10

/

效益指标

经济效益指标

全年无发生冰雹灾害灾情，确保农业经济丰产丰收。

保障

保障

10

10

/

可持续影响指标

/

/

/

/

/

/

社会效益指标

/

/

/

/

/

/

生态效益指标

实施积极的人工增雨作业，合理开发空中水源，修复生态环境。

提高

提高

7

7

/

满意度指标

服务对象满意度指标

地方政府及群众对人影作业效果满意度

100%

100%

10

10

/

总分

100

100

/

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州人工影响天气办公室.XLS