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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
昌吉州中医医院是一所以治疗、预防保健、康复、 科研、教学、养生、治未病及文化传播为一体的三级甲等中医医院，目前拥有临床科室29个、医技科室 12 个、行政职能后勤科室 19 个，同时也是国家全科医师和住院医师规范化培训基地协作单位、中医专业执 业医师考试基地，自治区县级中医民族医临床技术骨干、中西医结合人才培训、中医维吾尔医类别全科医师转岗培训、中医全科助理医师 规范化培训基地，新疆医科大学、石河子大学医学院、甘肃医学院等 6 所医学院校的教学实践医院，自治区工伤康复试点医院。
多年来，医院坚持中医为主、中西医并重的工作方针，深入实施“管理治院、特色立院、人才强院、科教兴院”的发展战略，全力推进“建名院、创名科、树名医”“三名”工程，狠抓内涵建设、学科建设和专科品牌建设，医院的基础设施不断完善，管理体系不断健全，学科建设不断细化，专科专病得到强化，中医特色优势不断凸显，服务功能不断完善，人才队伍结构日趋优化，职工素质不断提高，服务质量不断提高，患者满意度明显上升，社会影响力和知名度不断扩大，综合竞争力全面提升。
二、机构设置及人员情况
昌吉州中医医院2019年度，实有人数577人，其中：在职人员417人，离休人员1人，退休人员159人。
从部门决算单位构成看，昌吉州中医医院部门决算包括：昌吉州中医医院决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入42104.43万元，与上年相比，增加4471.53万元，增长11.88%，主要原因是：随医院发展业务量正常增加。本年支出39301.79万元，与上年相比，增加2967.61万元，增长8.17%，主要原因是：业务量正常增长，成本正常增加。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入42104.43万元，其中：财政拨款收入5358.17万元，占12.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入34277.76万元，占81.41%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2468.5万元，占5.86%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出39301.79万元，其中：基本支出36660.10万元，占93.28%；项目支出2641.70万元，占6.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入5358.17万元，与上年相比，减少255.95万元，降低4.56%。主要原因是：2019年度财政直接支付基建项目款967万为盘活存量资金，计入其他收入，故2019年财政收入较2018年减少。财政拨款支出6592.63万元，与上年相比，减少1052.59万元，降低13.77%，主要原因是：2019年度财政直接支付基建项目款967万为盘活存量资金，计入其他支出。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3963.45万元，决算数5358.17万元，预决算差异率35.19%，主要原因是：本年度财政项目收入年初不做预算，均为年中追加预算。财政拨款支出年初预算数3963.45万元，决算数6592.63万元，预决算差异率66.34%，主要原因是：本年度财政项目支出年初不做预算，均为年中追加预算，同时财政直接支付基建款需按照工程进度付款，本年度支付部分上年度基建款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出6592.63万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2060203科学技术支出-基础研究-自然科学基金4.84万元；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出545.95万元；
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出251.97万元；
2100199 卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出13.26万元；
2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院支出4276.69万元；
2100299卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出1355.86万元；
2100408卫生健康支出-共卫生-基本公共卫生服务支出0.8万元；
2100409卫生健康支出-共卫生-重大公共卫生专项支出30.4万元；
2100601卫生健康支出-中医药-中医（民族医）药专项支出82.79万元；
2299901其他支出-其他支出-其他支出30.07万元.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3950.93万元，其中：
人员经费3881.06万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费69.86万元，包括：印刷费、取暖费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度昌吉州中医医院单位（事业单位）机关运行经费支出69.86万元，比上年增加69.86万元，增长100%，主要原因是2019年实行新政府会计制度，医院财政基本支出在费用科目中可以明确体现出来，2018年财政基本支出全部计入医院费用，无具体明细，故2018年数据为0万元。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋44163.53（平方米），价值17342.35万元。车辆11辆，价值308.5万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备7台（套）、单位价值100万元以上专用设备31台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目12个，共涉及资金1371.8万元。预算绩效管理取得的成效：一是监管有力，制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时。项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支。及时支付项目补助款；二是在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，避免和减少损失，提高资金使用效益。发现的问题及原因：一是绩效运行监控工作首次接触，但由于运行时间较短，在绩效目标编制上依然有欠缺，绩效目标设立不够明确、细化和量化。对绩效分析也不够透彻；二是绩效监控政策宣传不到位。绩效监控作为新生事物，单位部门认识不到位，对绩效监控重视力度不够。下一步改进措施：一是大力强化宣传，加强政策学习，提高思想认识，提高绩效监控认同感。首先要从部门实际入手，进行深刻剖析，分析实施绩效监控的重要性和意义，激发部门单位对实施绩效监控的积极性，着力推动绩效运行监控与部门内部控制管理相结合，发现问题及时纠正，确保绩效监控结果的客观性和准确性；二是总结经验，加强资金使用管理，严格按照执行资金批准的使用计划和批复资料，认真执行资金管理和财务管理制度，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，确保资金用到实处，发挥效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
（一）昌吉州中医医院内科综合楼和全科医生培养基地及地下公共停车场一期建设项目：
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2019年度） | |||||||||
项目名称 | 昌吉州中医医院内科综合楼和全科医生培养基地及地下公共停车场一期建设项目 | ||||||||
主管部门 | 昌吉州卫健委 | 实施单位 | 昌吉州中医医院 | ||||||
项目资金（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 |
| 1000 | 804.16 | 10 | 80% | 8.04 | |||
其中：当年财政拨款 |
| 1000 | 804.16 | — |
| — | |||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | |||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
昌吉州中医医院是一所集治疗、预防保健、科研、教学、养生、治未病、康复及中医文化传播为一体的三级甲等中医医院,此项目目标1：内科综合楼建设，总建筑面积26500平方米，推动医院向更高层面发展，进一步深化医院标准化建设，壮大中医专科专病；目标2：实施全科医生临床培养基地建设，传承中医药文化；目标3：地下公共停车场建设项目，一期建筑面积一期8000平方米，改善就医环境，增强广大民众获得感 | 已完成目标1：建设内科综合楼一座，目前主楼已封顶；目标2：全科医生临床培养基地建设主楼已封顶；目标3：地下公共停车场建设项目，主体工程已完成，因该项目工期截止2020年12月，本年度未进行装饰装修，项目未投入使用，其他效益职能暂时未能发挥。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
指标值 | 完成值 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 内科综合楼建设(栋) | 1 | 1 | 5 | 5 | / | ||
全科医生临床培养基地建设（层） | 2 | 1 | 5 | 5 | / | ||||
地下公共停车场建设（层） | 2 | 2 | 5 | 5 | / | ||||
质量指标 | 项目审批合格率（%） | 100% | 100% | 6 | 6 | / | |||
项目施工合格率（%） | 100% | 100% | 6 | 6 | / | ||||
时效指标 | 项目完工及时率（%） | 100% | 100% | 8 | 8 | / | |||
成本指标 | 资金到位（万元） | 1000 | 1000 | 7.5 | 7.5 | / | |||
支付工程款（万元） | 1000 | 804.16 | 7.5 | 6 | 项目建设期截止2020年12月，该项目未完工，项目资金支出需要施工进度经第三方核定、财政局审批后发放，顾发生偏差，后期将推动项目滚动管理，并根据项目进展状况编制滚动预算，做好项目实施管理与资金使用的匹配，根据项目实施计划，制定出科学合理的资金计划，不断提高资金使用效率。 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||
社会效益指标 | 推动医疗事业发展，更好的服务患者 | 推动 | 未体现 | 15 | 0 | 该项目主体工程已完成，因工期截止2020年12月，本年度未进行装饰装修，项目未投入使用，其他效益职能暂时未能发挥 | |||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||
可持续影响指标 | 改善就医环境 | 得到改善 | 未体现 | 15 | 0 | 该项目主体工程已完成，因工期截止2020年12月，本年度未进行装饰装修，项目未投入使用，其他效益职能暂时未能发挥 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | 0 | 10 | 0 | 该项目主体工程已完成，因工期截止2020年12月，本年度未进行装饰装修，项目未投入使用，其他效益职能暂时未能发挥 | ||
总分 | 100 | 56.54 |
| ||||||
（二）2019年基本公共卫生服务项目补助资金（食品安全保障0.8万元）
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||
项目名称 | 2019年基本公共卫生服务项目补助资金（食品安全保障0.8万元） | |||||||||||
主管部门 | 昌吉州财政局 | 实施单位 | 昌吉州中医医院 | |||||||||
项目资金 （万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 |
| 0.8 | 0.8 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 |
| 0.8 |
| — |
| — | ||||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | ||||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
此项目由我院治未病中心负责，治未病科是以改善人群体质、促进疾病痊愈、防止病后复发为目的,集预防、保健、养生、康复和医疗为一体的中医治未病服务体系。此次项目目标1：提高我州食源性疾病安全保障能力。目标2：严格加强我院食源性疾病的监管和上报，发现问题及时整改。目标3：要做好食源性疾病方面的宣传工作。 | 已完成目标1：提高我州食源性疾病安全保障能力。目标2：严格加强我院食源性疾病的监管和上报，发现问题及时整改。目标3：做好食源性疾病方面的宣传工作。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 食品安全宣传资料（份） | 5000 | 5000 | 10 | 10 | / | |||||
食品安全宣传用品（份） | 3000 | 3000 | 10 | 10 | / | |||||||
质量指标 | 食源性疾病病例网络报告率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
时效指标 | 项目完成期限（月） | 12 | 12 | 10 | 10 | / | ||||||
成本指标 | 严格按照项目支出进行（万元） | 0.8 | 0.8 | 10 | 10 | / | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||
社会效益指标 | 被宣传人员食品安全知识知晓率 | 100% | 100% | 15 | 15 | / | ||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
可持续影响指标 | 提高食源性疾病管理能力 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | / | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被宣传群众满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | / | |||||
总分 | 100 | 100 | / | |||||||||
（三）2019年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（中医护理骨干人才培训项目）
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||
项目名称 | 2019年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（中医护理骨干人才培训项目）资金 | |||||||||||
主管部门 | 昌吉州财政局 | 实施单位 | 昌吉州中医医院 | |||||||||
项目资金 （万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 |
| 3 | 3 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 |
| 3 |
| — |
| — | ||||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | ||||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
此项目由护理部负责，护理部主要负责医疗日常管理工作，包括医师队伍管理，组织各级医师业务培训、技能操作和考核管理，此次项目目标1：开展1人及以上中医药创新培训项目项目，加强中医药传承与创新人才培养;目标2：增强人民群众中医药服务获得感。 | 目前已完成项目目标:1开展1人及以上中医药创新培训项目项目，加强中医药传承与创新人才培养;目标2：增强人民群众中医药服务获得感 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 中医护理骨干人才(人次) | ≥1 | 1 | 10 | 10 | / | |||||
质量指标 | 培训计划完成率 | ≥95% | 培训未结束 | 10 | 9 | / | ||||||
时效指标 | 及时完成率 | ≥95% | 90% | 10 | 9.5 | / | ||||||
成本指标 | 资金到位（万元） | 3 | 3 | 10 | 10 | / | ||||||
严格按照项目支出进行（万元） | 3 | 3 | 10 | 10 | / | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||
社会效益指标 | 中医护理骨干人才护理水平 | 明显提高 | 明显提高 | 15 | 13 | / | ||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
可持续影响指标 | 人民群众中医药服务获得感 | 提高 | 提高 | 15 | 13 | / | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | / | |||||
总分 | 100 | 94.5 | / | |||||||||
（四）2019年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（中医药创新骨干人才培训项目）
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2019年度） | |||||||||||
项目名称 | 2019年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（中医药创新骨干人才培训项目）资金 | ||||||||||
主管部门 | 昌吉州财政局 | 实施单位 | 昌吉州中医医院 | ||||||||
项目资金 （万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 |
| 6 | 6 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 |
| 6 |
| — |
| — | |||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | |||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
此项目由医务部负责，医务部主要负责医疗日常管理工作，包括医师队伍管理，组织各级医师业务培训、技能操作和考核管理，此次项目目标1：开展2人及以上中医药创新培训项目项目，加强中医药传承与创新人才培养;目标2：增强人民群众中医药服务获得感。 | 目前已完成项目目标:1开展2人及以上中医药创新培训项目项目，加强中医药传承与创新人才培养;目标2：增强人民群众中医药服务获得感。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
指标值 | 完成值 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 中医药创新骨人才（人次） | ≥2 | 2 | 9 | 9 | / | ||||
学术论文（篇／人次） | 1 | 1 | 8 | 8 | / | ||||||
质量指标 | 培训计划完成率 | ≥95% | 85% | 8 | 7.5 | 培训未结束 | |||||
时效指标 | 及时完成率 | ≥95% | 85% | 8 | 7.5 | 培训未结束 | |||||
成本指标 | 资金到位（万元） | 6 | 6 | 9 | 9 | / | |||||
严格按照项目支出进行（万元） | 6 | 6 | 8 | 8 | / | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||
社会效益指标 | 中医药创新骨干人才医疗水平 | 明显提高 | 明显提高 | 15 | 13 | 培训未结束 | |||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||
可持续影响指标 | 人民群众中医药服务获得感 | 提高 | 提高 | 15 | 13 | 培训未结束 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | / | ||||
总分 | 100 | 95 | / | ||||||||
（五）2019年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（中医临床特色技术传承人才项目）
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2019年度） | ||||||||||
项目名称 | 2019年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（中医临床特色技术传承人才项目）资金 | |||||||||
主管部门 | 昌吉州财政局 | 实施单位 | 昌吉州中医医院 | |||||||
项目资金 （万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 |
| 9 | 9 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 |
| 9 |
| — |
| — | ||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | ||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
此项目由医务部负责，医务部主要负责医疗日常管理工作，包括医师队伍管理，组织各级医师业务培训、技能操作和考核管理，此次项目目标1：开展3人及以上中医临床特色技术传承人才项目，加强中医药传承与创新人才培养;目标2：增强人民群众中医药服务获得感 | 已完成项目目标1：开展3人及以上中医临床特色技术传承人才项目，加强中医药传承与创新人才培养;目标2：增强人民群众中医药服务获得感 | |||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
指标值 | 完成值 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 中医临床特色技术传承人才（人次） | ≥3 | 3 | 9 | 9 | / | |||
学习心得（篇/人） | 1 | 1 | 8 | 8 | / | |||||
质量指标 | 培训人员考核合格率 | ≥95% | 100% | 8 | 8 | / | ||||
时效指标 | 及时完成率 | ≥95% | 100% | 8 | 8 | / | ||||
成本指标 | 资金到位（万元） | 9 | 9 | 9 | 9 | / | ||||
严格按照项目支出进行（万元） | 9 | 9 | 8 | 8 | / | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||
社会效益指标 | 中医临床特色技术传承人才医疗服务水平 | 明显提高 | 明显提高 | 15 | 13.5 | / | ||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||
可持续影响指标 | 人民群众中医药服务获得感 | 提高 | 提高 | 15 | 13.5 | / | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | / | |||
总分 | 100 | 97 | / | |||||||
（六）2019年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（西学中骨干人才培训项目）
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2019年度） | ||||||||||
项目名称 | 2019年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（西学中骨干人才培训项目）资金 | |||||||||
主管部门 | 昌吉州财政局 | 实施单位 | 昌吉州中医医院 | |||||||
项目资金 （万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 |
| 9 | 9 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 |
| 9 |
| — |
| — | ||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | ||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
此项目由科教科负责，科教科主要负责组织实施全院的学科建设、科研、教学、继续医学教育、新上岗人员岗前培训、住院医师规范化培训及组织安排医、药、技、检实习生和下级医院进修生等。项目目标1：开展3人及以上西学中骨干人才培训项目项目，加强中医药传承与创新人才培养;目标2：人民群众中医药服务获得感。 | 已完成项目目标1：开展3人及以上西学中骨干人才培训项目项目，加强中医药传承与创新人才培养;目标2：人民群众中医药服务获得感 | |||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
指标值 | 完成值 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 西学中人才培养人次(人次) | ≥3 | 3 | 9 | 9 | / | |||
学习心得（篇/人） | 1 | 1 | 8 | 8 | / | |||||
质量指标 | 培训人员考核合格率 | ≥95% | 85% | 8 | 7 | 培训未结束 | ||||
/ | / | / | / | / | / | |||||
时效指标 | 及时完成率 | ≥95% | 85% | 8 | 7 | 培训未结束 | ||||
成本指标 | 资金到位（万元） | 9 | 9 | 9 | 9 | / | ||||
严格按照项目支出进行（万元） | 9 | 9 | 8 | 8 | / | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||
社会效益指标 | 西学中人才人才技术水平 | 明显提高 | 明显提高 | 15 | 13.5 | / | ||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||
可持续影响指标 | 人民群众中医药服务获得感 | 提高 | 提高 | 15 | 13.5 | / | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | / | |||
总分 | 100 | 95 | / | |||||||
（七）2019年自治区中医药建设项目补助资金：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2019年度） | |||||||||||
项目名称 | 2019年自治区中医药建设项目补助资金 | ||||||||||
主管部门 | 昌吉州财政局 | 实施单位 | 昌吉州中医医院 | ||||||||
项目资金 （万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 |
| 15 | 15 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 |
| 15 |
| — |
| — | |||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | |||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
此项目由医务部负责，医务部主要负责医疗日常管理工作，包括医师队伍管理，组织各级医师业务培训、技能操作和考核管理，此次项目目标1：目标:1、提升妇科中医药服务能力；目标2：提升妇科患者满意度。 | 完成项目目标1：目标:1、提升妇科中医药服务能力；目标2：提升妇科患者满意度。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
指标值 | 完成值 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 重点专科（个） | 1 | 1 | 6 | 6 | / | ||||
学习心得（篇/人） | 1 | 1 | 6 | 6 | / | ||||||
质量指标 | 门诊人次(人次) | 42000 | 42326 | 5 | 5 | / | |||||
出院人次(人次) | 2400 | 2459 | 5 | 5 | / | ||||||
手术例数(台) | >1200 | 1332 | 5 | 5 | / | ||||||
门诊中药饮片处方占比（%） | ＞35% | 41% | 5 | 5 | / | ||||||
时效指标 | 及时完成率 | ≥95% | 100% | 6 | 6 | / | |||||
成本指标 | 资金到位（万元） | 15 | 15 | 6 | 6 | / | |||||
严格按照项目支出进行（万元） | 15 | 15 | 6 | 6 | / | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||
社会效益指标 | 妇科临床医疗质量 | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 13.5 | / | |||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||
可持续影响指标 | 妇科中医药服务能力 | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 13.5 | / | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% |
| 10 | 10 | / | ||||
总分 | 100 | 97 | / | ||||||||
（八）2019年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培训培养）补助资金：
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2019年度） | ||||||||||
项目名称 | 2019年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培训培养）补助资金 | |||||||||
主管部门 | 昌吉州财政局 | 实施单位 | 昌吉州中医医院 | |||||||
项目资金 （万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 |
| 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 |
| 30 |
| — |
| — | ||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | ||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
完成15人住院医师规范化培训，增加经意识规范化培训的临床医师，专科卫生健康人才进一步充实，提升基层医疗水平。 | 完成9人住院医师规范化培训，增加经意识规范化培训的临床医师，专科卫生健康人才进一步充实，提升基层医疗水平。目前资金已使用完毕 | |||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
指标值 | 完成值 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 助理医师规范化培训栽培人数（人次） | 15 | 9 | 10 | 6 | / | |||
质量指标 | 结业考核率（%） | ≥95% | 未到考核时间 | 8 | 6 | / | ||||
时效指标 | 学员及时完成轮转（年） | 2 | 1 | 8 | 4 | / | ||||
成本指标 | 资金到位（万元） | 30 | 30 | 8 | 8 | / | ||||
助理全科医生规范化培训中央财政补助标准（万/人/年） | 2 | 2 | 8 | 8 | / | |||||
严格按照项目支出进行（万元） | 30 | 30 | 8 | 8 | / | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||
社会效益指标 | 参培人员业务水平 | 大幅度提高 | 大幅度提高 | 15 | 13 | / | ||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||
可持续影响指标 | 参培人员当地医疗水平 | 大幅度提高 | 大幅度提高 | 15 | 13 | / | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培人员满意度 | ≥80% | 98% | 10 | 10 | / | |||
总分 | 100 | 86 | / | |||||||
（九）2019年医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）补助资金：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2019年度） | |||||||||||
项目名称 | 2019年医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 | ||||||||||
主管部门 | 昌吉州财政局 | 实施单位 | 昌吉州中医医院 | ||||||||
项目资金 （万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 |
| 30 | 27.5 | 10 | 9% | 9 | |||||
其中：当年财政拨款 |
| 30 |
| — |
| — | |||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | |||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
此项目由科教科负责，科教科主要负责组织实施全院的学科建设、科研、教学、继续医学教育、新上岗人员岗前培训、住院医师规范化培训及组织安排医、药、技、检实习生和下级医院进修生等。项目目标1：完成15名助理全科医师规范化培训;目标2：提升基层医疗水平，专科卫生健康人才进一步充实。 | 项目目标1：完成14名医师规范化培训;目标2：增加经规范化培训的临床医师，专科卫生健康人才进一步充实，提升基层医疗水平。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
指标值 | 完成值 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 助理全科医师规范化培训栽培人数（个） | 15 | 14 | 8 | 7.5 | / | ||||
质量指标 | 结业考核合格率（%） | ≥95% | 未到考核时间 | 7 | 3.5 | / | |||||
时效指标 | 学员及时完成轮转（年） | 2 | 1.8 | 7 | 6.3 | / | |||||
成本指标 | 资金到位（万元） | 30 | 30 | 7 | 7 | / | |||||
助理全科医生规范化培训中央财政补助标准（万/人/年） | 2 | 2 | 7 | 7 | / | ||||||
人员经费支出（万元） | 27.5 | 27.5 | 7 | 7 | / | ||||||
商品服务支出（万元） | 2.5 |
| 7 |
| / | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||
社会效益指标 | 参培人员业务水平 | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 13.5 | / | |||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||
可持续影响指标 | 基层医疗服务能力进一步提升 | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 13.5 | / | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥80% | 98% | 10 | 10 | / | ||||
总分 | 100 | 84.3 |
| ||||||||
（十）2019年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金：
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2019年度） | ||||||||||
项目名称 | 2019年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | |||||||||
主管部门 | 昌吉州财政局 | 实施单位 | 昌吉州中医医院 | |||||||
项目资金 （万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 |
| 39 | 39 | 10 | 10% | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 |
| 39 |
| — |
| — | ||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | ||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
昌吉州中医医院是一所集治疗、预防保健、科研、教学、养生、治未病、康复及中医文化传播为一体的三级甲等中医医院。此次项目目标1：推进公里医院综合体制改革，建立健全现代医院管理制度；目标2：提高医疗卫生服务质量，改善就医秩序；目标3：提升患者、医务人员满意度。 | 已完成目标1：推进公里医院综合体制改革，建立健全现代医院管理制度；目标2：提高医疗卫生服务质量，改善就医秩序；目标3：提升患者、医务人员满意度。 | |||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
指标值 | 完成值 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 优化管理制度（篇） | 40 | 44 | 8 | 8 | / | |||
质量指标 | 资产负债率（%） | ≤41.8% | 22.00% | 7 | 7 | / | ||||
平均住院天数（天） | ≤9.4 | 8.2 | 7 | 7 | / | |||||
药占比（%） | ≤30% | 24% | 7 | 7 | / | |||||
时效指标 | 项目持续时间（12个月） | 12 | 12 | 7 | 7 | / | ||||
成本指标 | 资金到位（万元) | 39 | 39 | 7 | 7 | / | ||||
严格按照项目支出进行（万元） | 39 | 39 | 7 | 7 | / | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||
社会效益指标 | 医院医疗服务能力 | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 14 | / | ||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||
可持续影响指标 | 实现收支平衡 | 总收入-总支出≥0 | ≥0 | 15 | 15 | / | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住院患者满意度 | ≥90.2% | 92.03% | 10 | 10 | / | |||
总分 | 100 | 99 | / | |||||||
（十一）2018年中医维吾尔医住院医师规范化培训基地能力建设项目：
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2019年度） | ||||||||||
项目名称 | 2018年中医维吾尔医住院医师规范化培训基地能力建设项目 | |||||||||
主管部门 | 昌吉州财政局 | 实施单位 | 昌吉州中医医院 | |||||||
项目资金 （万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 |
| 50 | 38.5 | 10 | 77% | 7.7 | ||||
其中：当年财政拨款 |
| 50 |
| — |
| — | ||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | ||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
此项目由科教科负责，科教科主要负责组织实施全院的学科建设、科研、教学、继续医学教育、新上岗人员岗前培训、住院医师规范化培训及组织安排医、药、技、检实习生和下级医院进修生等。项目目标1：通过采购设备的手段加强中医维吾尔医住院医师规范化培训基地能力建设,达到国家住院医师规范化培训基地实训中心要求；目标2：提高学员中医技能操作水平。 | 已完成项目目标1：已完成1批次采购设备；目标2：提高学员中医技能操作水平。 | |||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
指标值 | 完成值 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 医疗设备采购批次（次） | 2 | 1 | 10 | 5 | / | |||
质量指标 | 按照《中医住院医师规范化培训临床技能训练中心仪器设备配置清单》采购设备合格率(%) | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||
时效指标 | 项目持续时间（12个月） | 12 | 12 | 10 | 10 | / | ||||
成本指标 | 资金到位（万元) | 50 | 50 | 10 | 10 | / | ||||
严格按照项目支出进行（万元） | 50 | 38.5 | 10 | 7.7 | / | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||
社会效益指标 | 提高学员中医技能操作水平 | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 14 | / | ||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||
可持续影响指标 | 提高基地能力建设 | 提升 | 提升 | 15 | 14 | / | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 10 | / | |||
总分 | 100 | 88.4 | / | |||||||
（十二）2019年医疗服务能力提升补助资金：
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2019年度） | ||||||||||
项目名称 | 2019年医疗服务能力提升补助资金 | |||||||||
主管部门 | 昌吉州财政局 | 实施单位 | 昌吉州中医医院 | |||||||
项目资金 （万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 |
| 180 | 180 | 10 | 10% | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 |
| 180 |
| — |
| — | ||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | ||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
昌吉州中医医院是一所集治疗、预防保健、科研、教学、养生、治未病、康复及中医文化传播为一体的三级甲等中医医院，此次项目目标1：推进公里医院综合体制改革，建立健全现代医院管理制度；目标2：提高医疗卫生服务质量，改善就医秩序；目标3：提升患者、医务人员满意度。 | 已完成目标1：推进公里医院综合体制改革，建立健全现代医院管理制度；目标2：提高医疗卫生服务质量，改善就医秩序；目标3：提升患者、医务人员满意度。
| |||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
指标值 | 完成值 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 优化管理制度（篇） | 40 | 44 | 8 | 8 | / | |||
质量指标 | 资产负债率（%） | ≤41.8% | 22.00% | 7 | 7 | / | ||||
平均住院天数（天） | ≤9.4 | 8.2 | 7 | 7 | / | |||||
药占比（%） | ≤30% | 24% | 7 | 7 | / | |||||
时效指标 | 项目持续时间（12个月） | 12 | 12 | 7 | 7 | / | ||||
成本指标 | 资金到位（万元) | 180 | 180 | 7 | 7 | / | ||||
严格按照项目支出进行（万元） | 180 | 180 | 7 | 7 | / | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||
社会效益指标 | 患者就医西成药成本(%) | 减少25% | 减少25% | 15 | 15 | / | ||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||
可持续影响指标 | 医院医疗水平 | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 14 | / | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住院患者满意度 | ≥90.2% | 92.03% | 10 | 10 | / | |||
总分 | 100 | 99 | / | |||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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