目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，教育培训无党派及民主党派，少数民族，宗教界非公有制经济等统一战线方面代表人士，学习研究和宣传党的统一战线理论方针和政策。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州社会主义学院是党群口全额拨款正县级事业单位财政拨款事业单位，本院无下属预算单位，下设办公室、教务科、后勤科3个科室。2019年度本院教职工编制数为 26人，实有人数 40人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员19人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州社会主义学院部门决算包括：昌吉回族自治州社会主义学院决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1500.47万元，与上年相比，增加531.54万元，增长54.86%，主要原因是：1、教学楼水电暖、物业费及工作人员增加，财政拨款基本支出人员经费及公用经费较上年增加284.87万元；2、我院2019年培训任务增加，财政拨款经文学院培训费较上年增加451.14万元；3、访惠聚工作调整，工作经费较上年增加1.86万元；4、上级主管部门拨付培训经费减少，其他收入较上年减少206.33万元。本年支出1106.23万元，与上年相比，增加158.37万元，增长16.71%，主要原因是：1、教学楼水电暖、物业费及工作人员增加，财政拨款基本支出人员经费及公用经费支出较上年增加284.87万元；2、我院2019年培训任务增加，财政拨款经文学院培训费支出较上年增加56.9万元；3、访惠聚工作调整，工作经费支出较上年增加1.86万元；4、上级主管部门拨付培训经费减少，其他收入支出较上年减少185.26万元；

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1500.47万元，其中：财政拨款收入1498.28万元，占99.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.19万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1106.23万元，其中：基本支出671.61万元，占60.71%；项目支出434.62万元，占39.29%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1498.28万元，与上年相比，增加737.87万元，增长97.04%。主要原因是：1、教学楼水电暖、物业费及工作人员增加，财政拨款基本支出人员经费及公用经费较上年增加284.87万元；2、我院2019年培训任务增加，财政拨款经文学院培训费较上年增加451.14万元；3、访惠聚工作调整，工作经费较上年增加1.86万元。财政拨款支出1104.04万元，与上年相比，增加343.63万元，增长45.19%，主要原因是：1、教学楼水电暖、物业费及工作人员增加，财政拨款基本支出人员经费及公用经费支出较上年增加284.87万元；2、我院2019年培训任务增加，财政拨款经文学院培训费支出较上年增加56.9万元；3、访惠聚工作调整，工作经费支出较上年增加1.86万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1394.18万元，决算数1498.28万元，预决算差异率7.47%，主要原因是：1、工作人员增加、调标增资及财政拨付绩效奖金，工资福利支出较年初预算增加102.24万元；2、年中追加访惠聚工作经费1.86万元。财政拨款支出年初预算数1394.18万元，决算数1104.04万元，预决算差异率-20.81%，主要原因是：1、工作人员增加、调标增资及财政拨付绩效奖金，工资福利支出较年初支出预算增加102.24万元；2、两年制大专班培训时间2年，2019年财政拨款项目支出较年初支出预算减少394.24万元；3、访惠聚工作经费较年初支出预算增加1.86万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1104.04万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013499其他统战事务支出1.86万元

2050199其他教育管理事务支出1072.75万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.43万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出669.42万元，其中：

人员经费450.75万元，包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费218.67万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.49万元，比上年减少0.08万元，降低14.04%，主要原因是：1、严格执行八项规定，厉行节约，认真编制预算并严格执行，2019年未安排公务用车购置及因公出访预算；2、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年呈下降趋势；3、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出；4、加强财务管理，严格执行审批制度。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2019年没有安排因公出国经费预算，压减各项三公经费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.49万元，占100%，比上年减少0.08万元，降低14.04%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，不断加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年呈下降趋势；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出，2019年我单位没有安排公务接待费预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.49万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.49万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维护费、过路费、保险费、油料费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.38万元，决算数0.49万元，预决算差异率-64.99%，主要原因是：1、严格执行八项规定，厉行节约，加强财务管理，“三公”经费支出严格控制支出，不超预算；2、认真编制预算并严格执行，未安排公务用车购置及因公出访预算；3、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年下降；4、加强接待审批制度，严格控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行八项规定等相关制度，2019年没有安排因公出访团组；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约；2019年未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数1.38万元，决算数0.49万元，预决算差异率-64.99%，主要原因是：厉行节约，加强车辆管理，严格控制公务用车运行维护费不超预算，压缩车辆油耗、维修费等开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务接待次数和人数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉回族自治州社会主义学院日常公用经费218.67万元，比上年增加183.20万元，增长516.49%，主要原因是：我院2019年培训任务较上年增加，日常公用经费支出相应增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋2022.79（平方米），价值182.11万元。车辆1辆，价值19.77万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：保障到位日常办公公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金918.26万元。预算绩效管理取得的成效：一是在项目执行预算过程中，认真贯彻落实 “三重一大”制度，只要是涉及项目的工作，提请学院班子会及支委会讨论研究，重大财务事项经集中研究决策；二是严格资金支出范围和审批程序，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算支出，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，。发现的问题及原因：一是进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与学院中心工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽；二是各科室协同开展绩效监控工作的力度不够，影响监控工作顺利开展。下一步改进措施：一是加强与各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控；二是设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加学院财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

昌吉回族自治州社会中医学院

主管部门

中共昌吉回族自治州委员会统战部

实施单位

昌吉回族自治州社会中医学院

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

918.26

918.26

432.76

10

47.20%

6

其中：当年财政拨款

827

827

341.5

—

41.30%

—

上年结转资金

91.26

91.26

91.26

—

100%

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

社会主义学院是具有统一战线性质的政治学院是无党派人士，宗教人士的联合党校是开展统一战线工作的重要部门。目标1：2019级大中专班人次200人全年 ，目标2：2017级大专班34人次；

按照全年预算完成项目支出，按照全年预算完成项目支出432.76万元，完成培训工作宗教人士培训200人次，大专班34人。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

培训支出宗教人士培训

200

200

10

10

两项工作全面完成

600人

34

10

6

剩余人次因各种原因推到2020年班次培训

质量指标

大专班毕业合格率人次

600人

34人

10

8

宗教培训集中班

200人

195人

6

有少数人员未达到考核及格

时效指标

培训时长

12个月

6个月

10

6

新进大专班未报到

成本指标

经文学院办班

918.26万元

432.76万元

10

6

因自治区培训时间推迟

效益指标

经济效益指标

/

/

/

/

/

/

社会效益指标

提高新疆长治久安稳定性

提高

提高

15

15

生态效益指标

/

/

/

/

/

/

可持续影响指标

常态化可持续为大局稳定做贡献

持续

持续

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

学员满意度

100%

100%

10

10

总分

100

82

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉州社会主义学院.XLS