目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州教育信息技术与装备中心是承担自治州中小学远程教育工作；承担全州中小学信息技术教师和网络维护人员培训；负责昌吉州教育信息化的规划、建设、管理和评估；负责各类教育信息化项目的组织和实施；负责昌吉州教育城域网的建设和管理；检查指导全州中小学做好各类实验室、专用教室、教学仪器、电教器材、教学设备的管理和使用工作；负责教育系统社会保险、工装校服、教材征订的管理工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州教育信息技术与装备中心属于财政全额拨款的公益一类事业单位，正科级，无下属预算单位，没有下设处室。

昌吉回族自治州教育信息技术与装备中心2019年度编制数10人，实有人数14人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员5人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州教育信息技术与装备中心部门决算包括：昌吉回族自治州教育信息技术与装备中心决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入442.16万元，与上年相比，减少126.85万元，降低22.29%，主要原因是：1、2019年增加财政拨款“一中心两平台”建设项目经费220万元；2、工作任务调整，教育信息技术专项经费收入较上年增加7.51万元，其他普通教育支出经费较上年减少54.54万元；3、2019年利息收入较2018年增加0.17万元，4、工作任务调整，财政拨付其他收入-教育费附加经费较上年减少300万元。本年支出221.03万元，与上年相比，减少102.67万元，降低31.71%，主要原因是：1、增加工作人员、调标增资及2018年部分奖金在2019年支付，公用经费及工资福利支出较上年增加45.46万元；2、工作任务调整，教育信息技术专项经费支出较上年增加6.39万元，其他收入-教育费附加费支出较上年减少154.52万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入442.16万元，其中：财政拨款收入441.31万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.84万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出221.03万元，其中：基本支出199.65万元，占90.4%；项目支出21.39万元，占9.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入441.31万元，与上年相比，增加172.96万元，增长64.45%。主要原因是：1、2019年增加财政拨款“一中心两平台”建设项目经费220万元；2、工作任务调整，教育信息技术专项经费收入较上年增加7.51万元，其他普通教育支出经费较上年减少54.54万元。财政拨款支出220.19万元，与上年相比，增加51.84万元，增长30.79%，主要原因是：1、增加工作人员、调标增资及2018年部分奖金在2019年支付，公用经费及工资福利支出较上年增加45.46万元；2、工作任务调整，教育信息技术专项经费支出较上年增加6.39万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数172.33万元，决算数441.31万元，预决算差异率156.08%，主要原因是：1、增加工作人员、调标增资及发放绩效奖，年中追加财政拨款工资福利支出39.97万元；2、财政拨付“一中心两平台”项目经费220万元；3、信息技术和网络维护工作任务增加，较年初预算项目经费增加9.01万元。财政拨款支出年初预算数172.33万元，决算数220.19万元，预决算差异率27.77%，主要原因是：1、增加工作人员、调标增资及发放绩效奖，年中追加财政拨款工资福利支出39.97万元；2、信息技术和网络维护工作任务增加，项目经费支出较预算增加7.89万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出220.19万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050299其他普通教育支出203.7万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.49万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出198.8万元，其中：

人员经费177.43万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费21.38万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.98万元，比上年减少0.03万元，降低1.49%，主要原因是：1、严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令，厉行节约，认真编制预算并严格执行，2019年未安排公务用车购置及因公出访预算；2、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年呈下降趋势；3、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出；4、加强财务管理，严格执行审批制度。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2019年没有安排因公出国经费预算，压减三公经费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，占100%，比上年减少0.01万元，降低0.50%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，不断加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年呈下降趋势；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.02万元，降低100%，主要原因是：加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出，2019年度我单位没有安排公务接待费支出预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.98万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.98万元。公务用车运行维护费开支内容包括维护费、过路费、停车费、保险费、油料费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.99万元，决算数1.98万元，预决算差异率-0.51%，主要原因是：1、严格执行八项规定，厉行节约，加强财务管理,严格控制“三公”经费支出不超预算；2、认真编制预算并严格执行，未安排公务用车购置及因公出访预算；3、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年下降；4、加强接待审批制度，严格控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约；压减因公出国批次和人数，2019年没有安排因公出访团组；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，2019年未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数1.99万元，决算数1.98万元，预决算差异率-0.51%，主要原因是：加强车辆管理，厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出，严格控制公务用车运行费支出不超预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务接待次数和人数，2019年度我单位没有安排公务接待费支出预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉回族自治州教育信息技术与装备中心日常公用经费21.38万元，比上年减少6.92万元，降低32.37%，主要原因是工作业务调整，教育费附加财政拨款减少，日常公用经费支出相应减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额17.14万元，其中：政府采购货物支出17.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额17.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.14万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值17.14万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：开展日常工作公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金13.5万元。预算绩效管理取得的成效：：一是绩效目标基本达成；二是取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，绩效管理的相关文件并不够完备，未见事前评估及监控表等文件，在绩效管理上有待完善。下一步改进措施：一是加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度；二是科学合理编制预算，要做好编制前的调查研究和分析工作，进一步提高预算的准确性和科学性。

附1

项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称		教育信息化专项经费
主管部门		昌吉州教育局					实施单位		昌吉州教育信息技术与装备中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
年度资金总额		13.5	13.5		13.5		10		100%		10
其中：当年财政拨款		13.5	13.5		13.5		—		100%		—
上年结转资金							—				—
其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
扎实有效推进教育信息化发展，为大力推进我州教育信息化建设和条件装备工作，提高信息技术和条件装备在我州中小学校教学质量中的支撑作用，促进区域教育的均衡发展而积极努力。						扎实有效推进教育信息化发展，为大力推进我州教育信息化建设和条件装备工作，提高信息技术和条件装备在我州中小学校教学质量中的支撑作用，促进区域教育的均衡发展而积极努力。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度 指标值	实际 完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
产出指标 （50分）	数量指标	完成全州教育城域网建设学校数（个）			147	147	10		10		/
昌吉州教育云平台注册师生数（万人）			30	30	10		10
质量指标	城域网出口带宽扩容率			100%	100%	5		5
时效指标	完成全州学校教育城域网建设时限			2019年12月31日	2019年12月31日	10		10
昌吉州教育云平台注册师生达标时限			2019年12月31日	2019年12月31日	10		10
成本指标	信息技术业务经费支出（万元）			13.5	13.5	5		5
效益指标 （30分）	经济效益 指标	\			\	\
社会效益 指标	增加教育云平台受益师生			增加	100%	15		15
生态效益 指标	\			\	\
可持续影响指标	促进区域教育的均衡发展			促进	100%	15		15
满意度 指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度			≥95%	99%	5		5
教师满意度			≥95%	99%	5		5
总分								1000		100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉州教育信息技术与装备中心.XLS