目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家外事、侨务、口岸、边界工作的方针政策、法律法规及自治区、自治州关于外事、侨务、口岸、边界工作的指示、决定；负责或会同有关部门研究拟订自治州外事、侨务、口岸、边界工作的规划和规章制度，并组织实施。

2、研究外事、侨务、口岸、边界工作的重大问题，了解和掌握外事、侨务、口岸、边界工作情况；协调自治州重大外事、边界、侨务和涉外涉侨活动，负责处理或协助处理自治州重大涉外涉侨事务。

3、按规定承办和审批因公出国（境）人员以及邀请外国来访人员的有关事宜；负责管理和指导全州因公出国工作；负责调研和指导对外交往与交流；负责接待来自治州访问的国宾及其他重要外宾；接待来自治州进行公务活动的外国驻华外交人员以及进行采访活动的外国记者；负责自治州领导出国(境)访问的有关事宜；统筹安排自治州党政领导的外事活动。

4、根据中央和自治区有关规定，提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径；配合和协助有关部门做好自治州对外对侨宣传、文化交流和群众性外事、侨务教育工作。

5、负责对自治州县(市)外事侨务机构进行政策指导和业务指导,组织自治州外事侨务干部的培训工作;加强对涉外人员的政策、纪律教育。

6、负责或协助有关部门做好国际与国外有关机构和人员以及华侨、华人、港澳同胞捐赠款物的工作；协助有关部门做好引进外资、侨资、技术、人才和开拓国外市场、促进对外经济技术合作等外事侨务为经济建设服务的工作；指导和促进兴办侨属侨资企业，制定侨务扶贫规划、措施并组织实施，会同有关部门做好服务工作。

7、负责乌拉斯台口岸的综合管理；指导亚中商城二类口岸工作；在紧急情况下对口岸各单位协调不一的问题作出仲裁；督促检查口岸各检查、检验单位的查验工作；检查和掌握口岸过货计划执行情况；组织口岸的集、疏、运工作。

　 8、按国家关于口岸开放的各项政策和规定，负责口岸开放或关闭的审查报批工作，组织实施口岸规划和建设；会同有关部门处理口岸的各项涉外问题，对口岸涉外问题和违反外事纪律的情况进行检查和提出处理意见；做好口岸各项服务工作。

9、会同有关部门做好边界管理工作，负责中蒙边界昌吉段国界的勘界联检及界标界务的日常管理；负责邻国情况调研及边界涉外事务处理工作；会同有关部门做好边界基础设施建设和维护管理工作；指导并协助做好边界会谈会晤工作；会同和协助有关部门做好边境管理工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州外事办2019年度，实有人数35人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员20人。

从部门决算单位构成看，昌吉州外事办部门决算包括：昌吉州外事办决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1432.96万元，与上年相比，减少690.65万元，降低32.52%，主要原因是：自治区转移支付资金减少。本年支出1811.28万元，与上年相比，增加915.66万元，增长102.24%，主要原因是：口岸工程进度加快、工程款支付增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1432.96万元，其中：财政拨款收入1427.68万元，占99.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.28万元，占0.36%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1811.28万元，其中：基本支出350.96万元，占19.38%；项目支出1460.32万元，占80.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1427.68万元，与上年相比，减少612.6万元，降低30.03%。主要原因是：侨务工作移交统战部；自治区转移支付资金减少。财政拨款支出1806万元，与上年相比，增加971.64万元，增长116.45%，主要原因是：口岸工程进度加快、工程款支付增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数440.85万元，决算数1427.68万元，预决算差异率223.85%，主要原因是：财政拨付口岸建设经费。财政拨款支出年初预算数440.85万元，决算数1806万元，预决算差异率309.66%，主要原因是：口岸工程进度加快、工程款支付增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1806万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行241.74万元；

2010302一般行政管理事务139.02万元；

2010350事业运行59.75万元。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3万元。

2013405华侨事务10万元。

2039901其他国防支出333.80万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.11万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.28万元。

2299901其他支出976.30万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出345.68万元，其中：

人员经费334.88万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.8万元，包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.12万元，比上年减少6.97万元，降低38.53%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出2.53万元，占22.75%，比上年增加2.53万元，增长100%，主要原因是：应蒙古国科布多省邀请赴蒙古国科布多省及县市进行洽谈资源合作、口岸道路、农业、友好城市交流、对接警务合作及调研督导境外安保工作；公务用车购置及运行维护费支出8.43万元，占75.81%，比上年减少9.33万元，降低52.56%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费；公务接待费支出0.16万元，占1.44%，比上年减少0.17万元，降低51.06%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。

具体情况如下：因公出国（境）费支出2.53万元，开支内容包括：交通费及住宿费。单位全年安排的因公出国（境）团组2个，因公出国（境）4人次。

公务用车购置及运行维护费8.43万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.43万元。公务用车运行维护费开支内容包括业务用车油料、维修费、保险费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.16万元，开支内容包括正常对外交往外事接待。单位全年安排的国内公务接待5批次，65人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11.59万元，决算数11.12万元，预决算差异率-4.05%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算数2.53万元，决算数2.53万元，预决算差异率0%，主要原因是：不存在差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：不存在差异；公务用车运行费预算数8.43万元，决算数8.43万元，预决算差异率0%，主要原因是：不存在差异；公务接待费预算数0.63万元，决算数0.16万元，预决算差异率-74.6%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉州外事办单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出10.80万元，比上年减少51.94万元，降低82.79%，主要原因是压减支出、厉行节约。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额77.75万元，其中：政府采购货物支出52.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.68万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋5059.61（平方米），价值2,106.95万元。车辆4辆，价值106.84万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金1068万元。预算绩效管理取得的成效：一是数量指标：完成预算整体目标。二是质量指标：完成全年工作任务100%。三是时效指标：本年度内完成。四是成本指标：严格按预算执行。发现的问题及原因： 项目人员、财务人员对绩效工作认识不统一，未将绩效评价管理贯穿项目实施始终。下一步改进措施：一是:作为财政资金的使用部门，我办将自上而下增强绩效管理责任意识，把绩效工作纳入常态，建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括项目绩效考核制度、绩效奖惩制度。二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉州人民政府外事办公室.XLS