目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（1）协助政府贯彻执行国家的法律、法规、宗教信仰自由政策，保护正常、合法的宗教活动及宗教界的合法权益，教育引导教人士和信教群众提高爱国主义、社会主义觉悟。

（2）在法律、政策范围内开展教务指导活动，反对民族分裂和非法宗教活动。

（3）向党委和政府反映宗教界人士和信教群众的意见和要求，提出合理化的建议。

（4）依照政策规定，对宗教界人士进行政治和经文考核，做好我州爱国宗教人员的培养培训工作.

（5）负责教务指导工作。

（6）负责做好国内外宗教团体和友好人士的来访接待和信教群众的来信来访工作，组织自治州宗教人士到区内外参观、考察学习。

（7）依法兴办公益事业，积极参加社会公益活动。

（8）接受上级伊协的业务指导，并对各县市伊协组织进行业务指导。

（9）承办州党委、州人民政府和有关部门交办的其他工作

二、机构设置及人员情况

昌吉州 伊协2019年度，实有人数8人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员2人。

从部门决算单位构成看，昌吉州 伊协部门决算包括：昌吉州 伊协部门本级决算、无下属单位决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入151.09万元，与上年相比，减少34.75万元，降低18.7%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费支出；本年支出149.56万元，与上年相比，减少12.52万元，降低7.72%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入151.09万元，其中：财政拨款收入146.74万元，占97.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.35万元，2.88%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出149.56万元，其中：基本支出101.09万元，占67.59%；项目支出48.47万元，占32.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入146.74万元，与上年相比，减少25.2万元，降低14.66%。主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费支出；财政拨款支出145.21万元，与上年相比，减少2.97万元，降低2%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数132.31万元，决算数146.74万元，预决算差异率10.90%，主要原因是：主要原因是人员较年初增加1人，人员工资增加，社保基数上调导致社保费用增加，公积金增加等。财政拨款支出年初预算数132.31万元，决算数145.21万元，预决算差异率9.75%，主要原因是：虽然人员较年初增加2人，人员工资增加，社保基数上调导致社保费用增加，公积金增加等。我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出145.21万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012301行政运行86.64万元；

2013202一般行政管理事务48.47万元；

2013499其他统战事务支出1.86万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.24万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出96.74万元，其中：

人员经费96.24万元，包括：基本工资28.05万元、津贴补贴16.57万元、奖金3.24万元、伙食补助费7.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.20万元、职业年金缴费0.68万元、职工基本医疗保险缴费2.42万元、公务员医疗补助缴费3.31万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金8.38万元、奖励金10.46万元。

公用经费0.5万元，包括：工会经费0.5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.03万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费支出；其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，占97.54%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.05万元，占2.46%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：州工商联全年使用一般公共预算财政拨款安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.98万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.98万元。公务用车运行维护费开支内容包括主要用于日常公务、调研等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过路费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.05万元，开支内容包括具体是：主要用于上级部门、对口援疆省及兄弟地州考察、调研等各类公务接待支出。州伊协全年安排的国内公务接待2批次，10人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.03万元，决算数2.03万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费支出；其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减用车购置及运行维护费支出；公务用车运行费预算数1.98万元，决算数1.98万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减用车购置及运行维护费支出；公务接待费预算数0.05万元，决算数0.05万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度州伊协（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0.5万元，比上年减少6.44万元，降低92.8%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值17.6万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于开展日常的业务工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金50万元。预算绩效管理取得的成效：一是数量指标：组织培训班4次；参加培训的人次100人：二是质量指标：培训计划按期完成率100%：培训合格率100%：三是满意度指标：调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率达到100。2019年项目资金加强全州宗教人士教育培训举办4期党员培训班，取得了良好的社会效益好经济效益。　

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是2019年严格按批复预算执行，确保支出进度，严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各类公 用经费支出；二是严格执行政府采购招投标，本年度无调整项目，项目完成后组织专人验收等，增强预算约束；

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附件1：

昌吉州伊协业务经费项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

业务经费

主管部门

昌吉州伊协

实施单位

昌吉州伊协

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

50

50

48.47

10

97%

99

其中：当年财政拨款

50

50

48.47

—

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

主要职能：（1）协助政府贯彻执行国家的法律、法规、宗教信仰自由政策，保护正常、合法的宗教活动及宗教界的合法权益，教育引导人士和信教群众提高爱国主义、社会主义觉悟。（2）在法律、政策范围内开展宗教教务指导活动，反对民族分裂和非法宗教活动。（3）向党委和政府反映宗教界人士和信教群众的意见和要求，提出合理化的建议。（4）依照政策规定，对界人士进行政治和经文考核，做好我州爱国宗教只职业人员的培养培训工作；负责教职人员资格认定的审核申报工作；协助做好中国经学院、自治区经学院在我州的招生工作。（5）负责教务指导工作。目标：完成调研考察、教育培训等各项业务支出任务。

完成预算的97%，按时完成目标任务

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

每年工作要求每年调研考察、教育培训不少于两次（每次10天）

≥2

2

5

5

/

每年工作要求每年开展各项业务工作不少于五次（每次10天）

≥2

2

5

5

/

质量指标

调研考察、教育培训预测准确率

100%

100%

10

9.5

/

开展各项业务工作预测准确率

100%

100%

10

10

/

时效指标

教育培训天数

20

20

10

9.5

/

成本指标

调研考察、教育培训费用、各项业务支出控制范围

50

50

10

10

/

效益指标

生态效益指标

\

\

\

\

\

/

经济效益指标

\

\

\

\

\

/

社会效益指标

提升社会wd性

提高

提高

20

20

/

可持续影响指标

坚持以马克思主义“五观”，推动“五个认同”，弘扬中华优秀传统文化，促进各民族交流交往交融，强化中华民族共同体意识，培育和践行社会主义核心价值观，持续满足群众精神文化需求

100%

100%

10

10

/

满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众满意度

100%

100%

10

10

/

总分

100

99

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉州伊协.XLS