目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国红十字会法>办法》和《中华人民共和国献血法》，指导和协调全州各级红十字会开展各项工作。

（二）依照《中华人民共和国红十字会法》规定，为开展救 助工作进行募捐活动，做好救助的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参与国内外的人道主义救助工作。

（三）开展人道领域里的社会救助、社区服务和社会公益活 动；组织群众性初级救护培训和现场急救培训工作。

（四）在自治区红十字会的指导下，开展与国内国际红十字会组织的友好合作与交流；宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（五）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的 红十字青少年活动。

（六）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共 和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；进行遗体、器官捐献和“中华造血干细胞捐献者”的宣传、动员和登记工作。

（七）组织会员、志愿工作者参与艾滋病预防宣传培训。

（八）完成自治州人民政府交办和委托的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州红十字会2019年度，实有人数7人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州红十字会部门决算包括：昌吉回族自治州红十字会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入195.22万元，与上年相比，增加28.92万元，增长17.39%，主要原因是：1、自治区红十字会安排项目经费，建成昌吉州红十字会应急救护培训体验教室1个，其他收入较上年增加40.18万元；2、减少工作人员一名，工资福利支出及公用经费收入较上年减少11.26万元。本年支出212.91万元，与上年相比，增加48.18万元，增长29.25%，主要原因是：1、自治区红十字会安排项目经费，建成昌吉州红十字会应急救护培训体验教室1个，其他收入支出较上年增加57.87万元；2、减少工作人员一名，工资福利支出及公用经费支出较上年减少9.69万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入195.22万元，其中：财政拨款收入141.76万元，占72.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入53.47万元，占27.38%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出212.91万元，其中：基本支出136.2万元，占63.97%；项目支出76.71万元，占36.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入141.76万元，与上年相比，减少11.26万元，降低7.36%。主要原因是：减少工作人员一名，工资福利支出及公用经费收入减少11.26万元。财政拨款支出141.76万元，与上年相比，减少9.69万元，降低6.4%，主要原因是：减少工作人员一名，工资福利支出及公用经费支出减少9.69万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数124.79万元，决算数141.76万元，预决算差异率13.6%，主要原因是：1、年中财政追加访惠聚工作经费1.8万元；2、调标增资及财政拨款绩效奖，收入较年初预算增加15.17万元。财政拨款支出年初预算数124.79万元，决算数141.76万元，预决算差异率13.6%，主要原因是：1、财政拨付访惠聚工作经费较年初预算增加支出1.8万元；2、调标增资及财政拨款绩效奖，较年初预算增加支出15.17万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出141.76万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2081601行政运行112.7万元；

2081602一般行政管理事务16万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.26万元；

2299901其他支出1.8万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出125.76万元，其中：

人员经费113.59万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费12.17万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.48万元，比上年增加2.53万元，增长266.32%，主要原因是：2019年车辆运行费较上年支出增加2.54万元，我单位公务用车一辆，使用年限已久，严重老化，耗用量大，为保证行驶安全对车辆进行了修理及更换轮胎，发生维修费支出1.28万元。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，压减因公出国批次和人数，本年度没有安排因公出访团组；公务用车购置及运行维护费支出3.48万元，占100%，比上年增加2.53万元，增长266.32%，主要原因是我单位公务用车一辆，使用年限已久，严重老化，耗用量大，为保证行驶安全对车辆进行了修理及更换轮胎，发生维修费支出1.28万元。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.48万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.48万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维护费、过路费、停车费、检测费、保险费、油料费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.48万元，决算数3.48万元，预决算差异率0%，主要原因是：1、严格执行中央八项规定，厉行节约;2、认真编制预算并严格执行，未安排公务用车购置及因公出访预算;3、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗等费用;4、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约；压减因公出国批次和人数，本年度没有安排因公出访团组；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：落实中央八项规定，厉行节约；未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数3.48万元，决算数3.48万元，预决算差异率0%，主要原因是：加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗等运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：认真编制预算并严格执行，加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉回族自治州红十字会机关运行经费支出12.17万元，比上年增加8.56万元，增长237.12%，主要原因是：1、2019年开展了生命安全教育工作，增加机关运行经费；2、落实自治州民族团结一家亲工作任务增加，相关费用增加；3、加大对贫困户的走访、慰问、帮扶，经费支出增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额3.4万元，其中：政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.68万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋2256.22（平方米），价值345.07万元。车辆1辆，价值37.6万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：开展日常行政工作公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金16万元。预算绩效管理取得的成效：一是积极开展应急救护培训“五进”工作，在社区居民、乡村农牧民开展防灾避险、应急救护、健康保健、防病知识培训讲座，举办普及性讲座398 期，受益 3.26万人次；二是争取中国红十字会总会“十三五彩票公益金项目”，打造昌吉州红十字应急救护培训基地，中国红十字会下拨项目专项经费，建成昌吉州红十字会应急救护培训体验教室1个。三是开展全州教育系统生命健康安全辅导员培训班2期，共培训师资60名，举办第六届昌吉州红十字会应急救护技能大赛，参加自治区红十字会第五届应急救护技能大赛，获得团体总分第一名，参赛人员50人，观摩受益350人。四是在昌吉日报、昌吉电视台、电台等联合开展红十字会核心业务宣传活动，通过图、文、视频等多种形式全年刊发、播出红十字会“三救三献”业务知识、工作动态136次，开辟昌吉州红十字会手机公众号，开展线上线下活动，定期推送核心业务知识及工作动态，传播红十字会理念。发现的问题及原因：一是商品和服务支出项目支出预算不够细致；二是部分项目没有专项经费支持，导致经费相互调剂挤占。下一步改进措施：一是加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标；二是财政和项目实施单位严格实行专户、专帐、专人管理，从而确保专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州红十字会.XLS