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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、负责州级机关事务的管理、保障、服务工作。根据国家、自治区有关政策、规章制度，拟订自治州机关事务管理和保障的制度、办法和标准，并组织实施；指导、监督州级机关各部门及县市机关后勤管理工作；分类指导州级机关各部门及县市后勤服务工作。
2、负责州本级政府投资建设项目的代建服务和基本建设服务。
3、负责州本级行政事业单位办公用房、经营性房产和土地管理服务工作。
4、负责州级机关基本建设管理。负责州级机关“四套班子”办公楼和州政府综合办公大楼房产、附属房产的使用、分配和综合管理；负责干部宿舍等有关房产的产权、产籍和使用管理及修缮维护管理。
5、负责公共机构节能服务工作。
6、负责规定范围内的内宾接待服务工作；负责来州领导同志的接待服务工作；承担自治州重大活动和召开大型会议的接待服务工作；指导、协调州级机关各部门及县市政务接待工作。
7、负责机关后勤服务工作。
8、承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
昌吉州机关事务管理局2019年度，实有人数16人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，昌吉州机关事务管理局部门决算包括：昌吉州机关事务管理局决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入778.16万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：新成立单位。本年支出726.25万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：新成立单位。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入778.16万元，其中：财政拨款收入524.25万元，占67.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入253.91万元，占32.63%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出726.25万元，其中：基本支出222.30万元，占30.61%；项目支出503.95万元，占69.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入524.25万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：2019年度新成立单位。财政拨款支出482.35万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：2019年度新成立单位。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数246.98万元，决算数524.25万元，预决算差异率112.26%，主要原因是：2019年度新成立单位，从原接待处划分。财政拨款支出年初预算数246.98万元，决算数482.35万元，预决算差异率95.30%，主要原因是：2019年度新成立单位，从原接待处划分。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出482.35万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行193.69万元；
2010302一般行政管理事务29.15万元；
2019999其他一般公共服务支出211.68万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.37万元；
2111001能源节约利用22.95万元；
2240199 其他应急管理支出1.00万元；
2299901其他支出12.50万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出217.56万元，其中：
人员经费151.56万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费66.01万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算127.23万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年新增单位。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出127.06万元，占99%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度新成立单位；公务接待费支出0.17万元，占1%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度新成立单位。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：未发生因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费127.06万元，其中，公务用车购置费118.06万元，公务用车运行维护费9.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括务用车购置、车辆保险费、车辆燃油费、车辆维修费等。公务用车购置数6辆，公务用车保有量9辆。
公务接待费0.17万元，开支内容包括餐费。单位全年安排的国内公务接待20批次，68人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数127.23万元，决算数127.23万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未发生因公出国（境）费；公务用车购置费预算数118.06万元，决算数118.06万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制三公经费；公务用车运行费预算数9.00万元，决算数9.00万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制三公经费；公务接待费预算数0.17万元，决算数0.17万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制三公经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度昌吉州机关事务管理局机关运行经费支出66.01万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年新成立单位。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额28.63万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.83万元。
授予中小企业合同金额12.68万元，占政府采购支出总额的44%，其中：授予小微企业合同金额12.25万元，占政府采购支出总额的42%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋655.72（平方米），价值399.08万元。车辆9辆，价值227.36万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车8辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：小型载客汽车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金248.67万元。预算绩效管理取得的成效：一是昌吉州机关事务管理局监管有力，制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时。项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支；二是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，避免和减少损失，提高资金使用效益。发现的问题及原因：一是由于 2018 年绩效管理才开始全面实行，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高。下一步改进措施：一是继续加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度。目前我镇财政管理中的问题，很多与没有认真学习贯彻《预算法》有关规定。科学合理编制预算，要做好编制前的调查研究和分析工作，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性。在对预算年度的经济状况进行全面科学分析的基础上，按照“ 量入为出、收支平衡、统筹兼顾，确保重点 ” 的原则，合理安排预算收支，将预算资金尽量落实到具体项目，争取做到每个支出项目都能在预算中有所反映，使预算充分反映以政府为主体的资金收支活动全貌，保证预算的可执行性；二是加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 昌吉回族自治州机关事务管理局驻木垒县照壁山乡河坝沿村“访惠聚”工作队项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州机关事务管理局 | 实施单位 | 昌吉州机关事务管理局 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 7 | 7 | 7 | — | 10 | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
10万元为民办实事经费主要用于发展小产业方面，以党建为引领，将本村小企业为产业带动脱贫的重要平台，带动全村奶牛养殖业加快发展。2万元第一书记经费用于打造“永不走的工作队”，将基层组织星级化创建和“访惠聚”八项任务通盘考虑，落实“五个在一起”，捆绑联建推进工作，联合学习，联合办公。 | 当年使村集体经济增收7.5万元，24个困难户每人年增收2.4万元，带动了全村奶牛养殖业加快发展。通过努力打造了“永不走的工作队”捆绑联建推进工作，联合学习，联合办公，使村干部的能力素质有了很大提升。达到预期效果。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 结亲慰问人次 | 完成39户结亲户6次慰问、51户住户4次慰问 | 完成39户结亲户6次慰问、51户住户4次慰问 | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||
困难群众、金秋助学大学生帮扶户数 | 14户 | 14户 | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||||
质量指标 | 结亲住户慰问覆盖率 | 结亲住户达到51% | 结亲住户达到51% | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
时效指标 | 资金发放准确率 | 按计划100%完成 | 按计划100%完成 | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
资金发放及时率 | 按计划100%完成 | 按计划100%完成 | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社会效益指标 | 帮扶覆盖率 | 帮扶户数占总户数6% | 帮扶户数占总户数6% | 20 | 20 | 无偏差 | |||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | 村干部的能力素质 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶对象满意率 | 调查中满意和较满意人数达100% | 调查中满意和较满意人数达100% | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 昌吉州工商局办公楼维修改造项目(昌州党财【2018】3号) | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州机关事务管理局 | 实施单位 | 昌吉州机关事务管理局 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 10 | 100% | 100 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完成工商局室内办公室维修改造内容 | 完成工商局室内办公室维修改造内容 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 维修改造项目数量 | 1处 | 1处 | 10 | 10 | / | ||||||
质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
时效指标 | 工程量完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
工程按期完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||
工程完工率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社会效益指标 | 办公环境整体得到改善 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响 指标 | 办公室维修改造后综合利用率 | 按期交付使用单位使用 | 按期交付使用单位使用 | 20 | 20 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 100% | 95% | 10 | 8 | / | ||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||
项目名称 | “州四套班子”购置一般公务用车 | |||||||||||
主管部门 | 昌吉州机关事务管理局 | 实施单位 | 昌吉州机关事务管理局 | |||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 138.06 | 138.06 | 138.06 | 10 | 100% | 100 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 138.06 | 138.06 | 138.06 | — | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
按照政府采购手续为“州四套班子”购置一般公务用车（国产车辆）6辆 | 按照政府采购手续为“州四套班子”购置一般公务用车（国产车辆）6辆 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 购置一般公务用车6辆（国产车辆） | 6 | 6 | 10 | 10 | / | |||||
质量指标 | 购置车辆验收合格率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
政府采购率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | 已按照政府采购手续采购 | |||||||
时效指标 | 车辆采购时间2019年11月前 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
成本指标 | 车辆采购成本（6辆） | 138.06万元 | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||
社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 有效提高公共服务水平 | 有效提高公共服务水平 | 15 | 15 | / | ||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
可持续影响指标 | 一般公务用车使用时间 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | / | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用公务车辆人员满意度（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 昌吉州老年活动中心、州卫生指导所、州老干部局活动室、原州公务员局办公用房维修改造项目 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州机关事务管理局 | 实施单位 | 昌吉州机关事务管理局 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 4.769 | 4.769 | 4.769 | 10 | 100% | 100 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 4.769 | 4.769 | 4.769 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完成昌吉州老年活动中心、州卫生指导所、州老干部局活动室、原州公务员局办公用室内办公室维修改造内容 | 完成昌吉州老年活动中心、州卫生指导所、州老干部局活动室、原州公务员局办公用室内办公室维修改造内容 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 维修改造项目数量 | 1处 | 1处 | 10 | 10 | / | ||||||
质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
时效指标 | 工程量完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
工程按期完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||
工程完工率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社会效益指标 | 办公环境整体得到改善 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响 指标 | 办公室维修改造后综合利用率 | 按期交付使用单位使用 | 按期交付使用单位使用 | 20 | 20 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 100% | 95% | 10 | 8 | / | ||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
昌吉州机关事务管理局项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 乡村绿色照明补助 | ||||||||||||
主管部门 | 州财政局 | 实施单位 | 昌吉州机关事务管理局 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
承担州公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作。按单位工作计划对包村点进行实施乡村绿色照明项目单位进行补贴项目验收工作。 目标1.安装绿色照明灯具。 目标2.对该项目进行监工及验收。 | 已完成安装绿色照明灯具。 已完成对该项目进行监工及验收。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标50 | 数量指标 | 安装绿色照明灯具个数 | 6个 | 6个 | 5 | 5 | / | ||||||
补贴单位个数 | ≥1 | ≥1 | 5 | 5 | / | ||||||||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
时效指标 | 资金到位及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
按计划开工率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||
成本指标 | 资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社会效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
生态效益指标 | 能源资源消耗水平 | 有效降低 | 有效降低 | 15 | 15 | / | |||||||
可持续影响指标 | 项目对能源可持续利用的影响度 | 有效促进 | 有效促进 | 15 | 15 | / | |||||||
满意度指标10 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度100% | 100% | 98% | 10 | 9 | / | ||||||
总分 | 100 | 99 | / | ||||||||||
昌吉州机关事务管理局项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 公共机构能源审计工作 | ||||||||||||
主管部门 | 州财政局 | 实施单位 | 昌吉州机关事务管理局 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
对年能源资源消耗超过300吨标准煤的重点用能单位进行能源审计，推动公共机构节能，提高公共机构能源利用率。 | 完成6家单位能源审计工作 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标50 | 数量指标 | 审计单位个数 | ≥4 | 6 | 5 | 5 | / | ||||||
审计指标个数 | ≥8 | 8 | 5 | 5 | / | ||||||||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
时效指标 | 资金到位及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
按计划开工率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||
成本指标 | 资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社会效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
生态效益指标 | 能源资源消耗水平 | 有效降低 | 有效降低 | 15 | 15 | / | |||||||
可持续影响指标 | 项目对能源可持续利用的影响度 | 有效促进 | 有效促进 | 15 | 15 | / | |||||||
满意度指标10 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度100% | 95% | 95% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 100 | / | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 公共机构节能培训工作 | ||||||||||||
主管部门 | 州财政局 | 实施单位 | 昌吉州机关事务管理局 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 4 | 4 | 4 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
承担州公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作。会同有关方面开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作。 目标1.组织州及各县市公共机构节能专员进行培训 目标2.使受训人员全部上岗。 目标3.提高受训人员节能意识。 | 已完成第一次组织州及各县市公共机构节能专员进行培训。 已完成受训人员全部上岗。 受训人员节能意识普遍提高。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标50 | 数量指标 | 组织培训班次（期） | 1期 | 1期 | 5 | 5 | / | ||||||
培训参与(人次) | 100人次 | 100人次 | 5 | 5 | / | ||||||||
培训天数（天） | 6天 | 6天 | 5 | 5 | / | ||||||||
开设课程（门） | 6门 | 6门 | 5 | 5 | / | ||||||||
培训资料（份） | 100份 | 100份 | 5 | 5 | / | ||||||||
质量指标 | 培训覆盖率% | 100% | 100% | 5 | 5 | / | |||||||
时效指标 | 完成2次集中培训 | 12月底前 | 12月底前 | 10 | 10 | / | |||||||
成本指标 | 资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
社会效益指标 | 受训学员上岗率% | 100% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||
可持续影响指标 | 提高培训人员节能意识 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | / | |||||||
满意度指标10 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度100% | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 100 | / | ||||||||||
昌吉州机关事务管理局项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 扫黑除恶专项斗争督导工作领导小组工作保障经费 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州机关事务管理局 | 实施单位 | 昌吉州机关事务管理局 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 10 | 100% | 100 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
扫黑除恶专项行动所需办公用品 | 保密柜1个，文件盒15箱，文件夹500个，座式电话10个，打印用纸张100件 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成扫黑除恶专项整治办公用品采购100% | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
质量指标 | 完成后勤保障任务 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
时效指标 | 2019年4月15日之前完成 | 100% | 100% | 20 | 20 | / | |||||||
成本指标 | 满足督导组工作需要不浪费 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
效益指标 | 生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | 促进社会和谐稳定发展 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | / | |||||||
社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 有效提高公共服务水平 | 有效提高公共服务水平 | 15 | 15 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指导组是否提出不足之处 | 无 | 无 | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 100 | / | ||||||||||
昌吉州机关事务管理局项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 公共节能宣传工作 | ||||||||||||
主管部门 | 州财政局 | 实施单位 | 昌吉州机关事务管理局 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
承担州公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作。会同有关方面开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作。目标1、开展节能宣传活动1次。目标2、开办宣传专栏50个。目标3.提高群众节能意识 | 已完成节能宣传开展活动。 已完成开办宣传专栏50个。 群众节能意识普遍提高 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标50 | 数量指标 | 组织宣传活动次数（次） | 1 | 1 | 5 | 5 | / | ||||||
开办宣传专栏数（个） | 50 | 50 | 5 | 5 | / | ||||||||
组织参加人数 | 300 | 300 | 5 | 5 | / | ||||||||
播发稿件数量（篇）） | 2 | 2 | 5 | 5 | / | ||||||||
制作宣传品数量（份） | 2000 | 2000 | 5 | 5 | / | ||||||||
质量指标 | 干部群众知晓率% | 100% | 100% | 5 | 5 | / | |||||||
时效指标 | 预计在8月底前完成宣传工作 | 8月底 | 8月底 | 10 | 10 | / | |||||||
成本指标 | 资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高培训人员节能意识 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | / | ||||||
经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
生态效益指标 | 推动环保工作 | 推动 | 推动 | 15 | 15 | / | |||||||
满意度指标10 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度100% | 95% | 95% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 100 | / | ||||||||||
昌吉州机关事务管理局项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 2019年自治区节能减排专项资金项目 | ||||||||||||
主管部门 | 自治区发改委、机关事务管理局 | 实施单位 | 昌吉州机关事务管理局 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 50 | 50 | 22.9 | 10 | 46% | 4.6 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 22.9 | — | 46% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
年内实施1个合同能源管理项目 | 确定项目方案，完成项目招投标，签订合同，实施项目。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 支持项目个数 | 1 | 1 | 10 | 10 | / | ||||||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
时效指标 | 资金到位及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
按计划开工率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||
成本指标 | 资金执行率 | 100% | 46% | 10 | 4.6 | / | |||||||
效能指标 | 生态效益指标 | 能源资源消耗水平 | 有效降低 | 有效降低 | 15 | 15 | / | ||||||
可持续影响指标 | 项目对能源可持续利用的影响度 | 有效促进 | 有效促进 | 15 | 15 | / | |||||||
经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
社会效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
满意度指标10 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度100% | 100% | 60% | 10 | 6 | 项目未运行满一个周期，节能效果不确定 | ||||||
总分 | 100 | 85.2 | |||||||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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