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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
自治昌吉州商务局（招商局）贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治昌吉州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家和自治区有关内外贸易、国内外经济技术合作和外商投资政策、法规；拟订自治昌吉州内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资、对外投资中长期规划、年度计划，并组织实施；研究“一带一路”建设、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）指导大宗产品批发市场规划和商业网点规划、商业体系建设工作。研究提出自治昌吉州流通行业和生活服务业重点设施布局意见，协调自治昌吉州商业中心、特色商业街和各类商品交易市场的规划和建设。
（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订自治昌吉州规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责酒类流通的监督管理及相应的行政复议工作；指导再生资源流通管理工作。
（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息并进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通环节进行监督管理。
（六）制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施；指导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场；负责建立电子商务行业统计和评价体系，牵头推进电子商务支撑服务体系发展。
（七）负责自治昌吉州对外贸易的管理。贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施自治昌吉州进出口配额计划，贯彻执行国家、自治区有关边境贸易的各项政策并组织实施，贯彻落实国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。会同有关部门制定促进自治昌吉州服务贸易和服务外包发展的规划并组织实施；推动服务外包平台建设；组织协调自治昌吉州反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易及产业损害预警机制；依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对自治昌吉州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉等相关工作。
（八）指导外商投资工作。依法核准权限内自治昌吉州外商投资企业的设立和变更事项；负责国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；负责管理、监督自治昌吉州外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况。
（九）负责对外经济合作工作。执行对外经济合作政策，指导和监督自治昌吉州境外承包工程及对外劳务合作；审核上报自治昌吉州企业（组织）在境外投资项目和驻外机构，协调外派劳务人员的权益保护工作；申报多边、双边国际及民间无偿援助项目。
（十）负责自治昌吉州招商引资工作协调、组织、管理。执行自治区招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划，建设自治昌吉州绿色招商项目库，落实重大招商项目跟进责任制，参与评审论证自治昌吉州重点招商项目，完善招商引资服务体系；负责招商引资统计通报、信息收集和目标考核等工作。
（十一）负责与自治区各地昌吉州及内地各省市之间的横向经济联合协作。开展外引内联、对口支援及有关项目的对接落实工作；组织和参与各类商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动；负责外省市人民政府、企业驻昌吉州办事机构和企业联合会（商会）等社团组织招商引资及重大项目引进落实。
（十二）完成自治昌吉州党委、自治昌吉州人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，昌吉州商务局（招商局）部门决算包括昌吉州商务局（招商局）部门本级决算，无所属单位决算。
纳入昌吉州商务局（招商局）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 昌吉州商务局（招商局） |
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2 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1455.34万元,与上年相比，减少475.48万元，降低24.63%，增减变化主要原因是：
1、基本支出增加95.91万元，原因：调标增资社保缴费、公积金缴费基数较上年增加，财政拨付绩效考核奖奖金。
2、项目支出收入减少659.02万元，原因：2018年其他商品流通事务（蔬菜补贴）财政拨款减少1110.02万元，增加招商引资项目经费450万元，增加其他安全生产监管收入1万元。
3、访惠聚工作经费收入增加0.14万元。
4.其他收入增加87.49万元，
支出904.93万元,与上年相比，减少980.44万元，降低52%，增减变化主要原因是：
1、基本支出增加89.17万元，原因：调标增资,社保缴费、公积金缴费基数较上年增加，财政拨付绩效考核奖奖金。
2、项目支出减少1093.24万元，原因：2018年其他商品流通事务（蔬菜补贴）财政拨款减少1110.02万元，招商引资项目经费支出增加16.78万元。
3、访惠聚工作经费支出增加0.14万元。
4、其他收入基本支出增加23.49万元。
结余641.28万元，与上年相比，增加550.41万元，增长605.72%。增减变化主要原因是：
1、年末聘用人员工资未支付，基本支出结余较上年增加6.23万元。
2、招商引资项目项目支出结余较上年增加480.55万元，部分工作业务开支2019年支付。
3、2018年其他收入-援疆缴费结余较上年增加64万元。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1455.34万元，其中：财政拨款收入1364.09万元，占93.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入91.25万元，占6.25%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数491.89万元，决算数1455.34万元，预决算差异963.46万元，差异率196%，差异主要原因：
1、调标增资，工资福利支出收入增加58.81万元；
2、访惠聚工作经费收入增加13.4万元；
3、招商引资项目经费财政拨款增加800万元；
4、其他收入增加91.25万元。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计904.93万元，其中：基本支出566.12万元，占62.56%；项目支出338.81万元，占37.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数491.89万元，决算数904.93万元，预决算差异额413.04万元，差异率83.97%，差异主要原因：
1、调标增资，工资福利支出增加58.81万元；
2、访惠聚工作经费支出增加13.4万元；
3、招商引资项目经费财政拨款增加313.58万元；
4、其他收入支出增加27.25万元。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入1364.09万元，与上年相比，减少562.97万元，降低29.21%。增减变化的主要原因是：
1、基本支出增加95.91万元，原因：调标增资社保缴费、公积金缴费基数较上年增加，财政拨付绩效考核奖奖金。
2、项目支出收入减少659.02万元，原因：2018年其他商品流通事务（蔬菜补贴）财政拨款减少1110.02万元，增加招商引资项目经费450万元，增加其他安全生产监管收入1万元。
3、访惠聚工作经费收入增加0.14万元。
财政拨款支出877.68万元，与上年相比，减少1003.93万元，降低53.35%，增减变化的主要原因是：
1、基本支出增加89.17万元，原因：调标增资,社保缴费、公积金缴费基数较上年增加，财政拨付绩效考核奖奖金。
2、项目支出减少1093.24万元，原因：2018年其他商品流通事务（蔬菜补贴）财政拨款减少1110.02万元，招商引资项目经费支出增加16.78万元。
3、访惠聚工作经费支出增加0.14万元。
其中：基本支出538.87万元，项目支出338.81万元。财政拨款结转结余577.28万元，与上年相比，增加486.41万元，增长535.29%。增减变化的主要原因是：
1、年末聘用人员工资未支付，基本支出结余较上年增加6.23万元。
2、招商引资项目项目支出结余较上年增加480.55万元，部分工作业务开支2019年支付。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数491.89万元，决算数1364.09万元，预决算差异额872.2万元，差异率177.32%，差异主要原因：
1、调标增资，工资福利支出收入增加58.81万元；
2、访惠聚工作经费收入增加13.4万元；
3、招商引资项目经费财政拨款增加800万元；
财政拨款支出年初预算数491.89万元，决算数904.93万元，预决算差异额385.79万元，差异率83.97%，差异主要原因：
1、调标增资，工资福利支出增加58.81万元；
2、访惠聚工作经费支出增加13.4万元；
3、招商引资项目经费财政拨款增加313.58万元；
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入1364.09万元，与上年相比，减少562.97万元，降低29.21%。增减变化的主要原因是：
1、基本支出增加95.91万元，原因：调标增资社保缴费、公积金缴费基数较上年增加，财政拨付绩效考核奖奖金。
2、项目支出收入减少659.02万元，原因：2018年其他商品流通事务（蔬菜补贴）财政拨款减少1110.02万元，增加招商引资项目经费450万元，增加其他安全生产监管收入1万元。
3、访惠聚工作经费收入增加0.14万元。
一般公共预算财政拨款支出877.68万元，与上年相比，减少1003.93万元，降低53.35%，增减变化的主要原因是：
1、基本支出增加89.17万元，原因：调标增资,社保缴费、公积金缴费基数较上年增加，财政拨付绩效考核奖奖金。
2、项目支出减少1093.24万元，原因：2018年其他商品流通事务（蔬菜补贴）财政拨款减少1110.02万元，招商引资项目经费支出增加16.78万元。
3、访惠聚工作经费支出增加0.14万元。
其中：按功能分类科目，201类一般公共服务支出863.28万元，215类资源勘探信息等支出1万元；229类其他支出13.4万元。按经济分类科目，工资福利支出482.34万元，商品和服务支出366.86万元，对个人和家庭的补助支出22.76万元，其他资本性支出5.72万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数491.89万元，决算数1364.09万元，预决算差异额872.2万元，差异率177.32%，差异主要原因：
1、调标增资，工资福利支出收入增加58.81万元；
2、访惠聚工作经费收入增加13.4万元；
3、招商引资项目经费财政拨款增加800万元；
一般公共预算财政拨款支出年初预算数491.89万元，决算数904.93万元，预决算差异额385.79万元，差异率83.97%，差异主要原因：
1、调标增资，工资福利支出增加58.81万元；
2、访惠聚工作经费支出增加13.4万元；
3、招商引资项目经费财政拨款增加313.58万元；
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金财政拨款。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是我单位无政府性基金财政拨款。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开）0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无政府性基金财政拨款。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金财政拨款。
三、部门结转结余情况
年末结转结余641.28万元。与上年相比，增加550.41万元，增长605.72%。
其中财政拨款结转结余577.28万元。与上年相比，增加486.41万元，增长535.29%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算32.99万元，比上年减少7.52万元，降低18.56%，减少原因是:
1、严格执行中央八项规定，厉行节约，认真编制预算并严格执行，2018年未安排公务用车购置及因公出访预算。2、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年呈下降趋势。3、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。4、加强财务管理，严格执行审批制度。
其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是我单位没有安排因公出国经费预算，压减各项三公经费支出。
公务用车购置及运行维护费支出28.69万元，占87%，比上年减少3.62万元，降低11.22%，原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，不断加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年呈下降趋势。
公务接待费支出4.3万元，占13%，比上年减少3.65万元，降低 45.91%，减少原因是：加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。昌吉州商务局（招商局）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费28.69万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费28.69万元。主要用于车辆维护费、过路费、保险费、油料费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。
公务接待费4.3万元。具体是：国内公务接待支出4.3万元，主要是正常业务公务接待支出等。昌吉州商务局（招商局）国内公务接待50批次，610人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数32.99万元，决算数32.99万元，预决算差异率0%，差异主要原因:1、严格执行中央八项规定，厉行节约，加强财务管理。2、认真编制预算并严格执行，未安排公务用车购置及因公出访预算。3、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年下降。4、加强接待审批制度，严格控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。
其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因:严格落实中央八项规定，厉行节约；压减因公出国批次和人数，2018年没有安排因公出访团组。公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格落实中央八项规定，厉行节约；2018年未安排公务用车购置预算。公务用车运行费预算数28.69万元，决算数28.69万元，预决算差异率0%，差异主要原因厉行节约，加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费支出。公务接待费预算数4.3万元，决算数4.3万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务接待次数和人数。
五、机关运行经费支出情况
2018年度昌吉州商务局（招商局）单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出33.76万元，比上年增加12.8万元，增长61%，主要原因是：工作业务量增加，商品和服务支出增加。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额20.73万元，其中：政府采购货物支出20.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆5辆，价值127.25万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是保障单位开展正常业务工作用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
预算绩效管理和绩效自评开展情况：我单位能够不断完善财务管理制度，强化项目支出责任，逐步建立以绩效目标实现为导向，注重效率的预算绩效管理制度体系和工作规程；认真开展预算绩效管理，做到绩效目标清晰、基础数据准确。
招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资项目项目绩效自评得分80。项目全年预算数为819万元，执行数为338.81万元，完成预算的42%。原因：
主要产出和效果：一是负责与自治区各地昌吉州市及内地各省市之间的横向经济联合协作工作。二是负责推进和发展区域经济联合与协作，指导和协调跨行业、跨部门的联合协作，开展外引内联、对口支援及有关项目的对接落实工作；三是组织和参与各类商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动。负责外省市人民政府、企业驻自治昌吉州的办事机构和企业联合会（商会）招商引资及重大项目的引进落实。
发现的问题及原因：一是项目资金使用有待于继续规范。二是招商引资项目项目绩效自评得分80。项目全年预算数为819万元，执行数为338.81万元，完成预算的42%，未达到100%。原因：部分招商引资项目跨年度完成。
下一步改进措施：一是强化资金的监督。定期报告项目经费使用情况和项目实施情况。二是要建立科学的管理制度，并严格执行，规范资金使用，做到专款专用。三是加强预算管理，认真做好预算编制工作，发挥资金的最大效率。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：
2011301款：指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2011308款：指招商引资支出，用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
2150699款：指其他安全生产监管，反映其他用于资源勘探业方面的支出。
2299901款：指其他支出，反映其他不能划入到具体功能科目中的项目支出。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
昌吉州商务局
2019年9月20日
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