根据自治州财政局《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2017〕6号）有关规定，现将昌吉州工商联2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

州工商联的性质： 工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，在促进非公司制经济分健康发展、引导非公有制经济人士健康成长中具有不可替代的作用。

州工商联职能和任务：

1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2、密切与会员联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律法规，规范经营、照章纳税，建立现代化企业制度，维护市场经济秩序。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求、和建议，参与经济纠纷的调节、仲裁。

6、为会员提供培训、融资、科技、法律信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作，增进与国外商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8、加强自身建设，体现特色，提高履行和发挥作用的能力，增加凝聚力。

9、承办政府和有关部门委托事项。

（二）内设机构

自治州工商联内设：办公室，会员部

（三）人员编制

行政编制5人，工勤编制1人，实有人数8人。较上年预算人数增加0人；退休人数2人。较上年预算增加0人；无离休人员。

二、2017年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，自治州工商联2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 195.24万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

（二）关于昌吉州工商联2017年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2017年部门预算的通知》，2017年自治州工商联收入预算为195.24万元，其中：一般公共预算195.24万元占100%，比上年预算数增加9.84万元，主要原因是一、增加党工委企业人员培训费；二是新增了基层党组织活动经费。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少） 0万元，主要原因是 与上年预算一致。

（三）关于昌吉州工商联2017年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017年自治州工商联支出预算为195.24万元，其中：基本支出预算130.24万元，比上年预算数增加1.84万元，主要原因是 新增了基层党组织活动经费。项目支出预算65万元，比上年预算数增加 8万元，主要原因是增加党工委企业人员培训费。

（四）预算支出主要内容

自治州工商联基本支出预算130.24万元，比上年预算数增加1.84万元，增长1.41%。主要原因是新增了基层党组织活动经费。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出106.28万元，商品和服务支出14.48万元、对个人和家庭支出9.48万元。

项目支出预算65万元，比上年预算数增加8万元，增长12.3%。主要原因是：增加党工委企业人员培训费。具体明细包括（明细到项）：商品和服务支出65万元。

（五）2017年昌吉州工商联财政拨款支出预算公开

自治州工商联2017年一般公共预算基本支出130.24万元， 其中：

人员经费 115.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费14.48万元，主要包括：办公费 、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2017年“三公”经费支出预算

2017年自治州工商联“三公”经费预算安排总额为2.38万元，较2016年预算安排减少0万元（详见附表【4】），减少（增加）的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费预算安排。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0.2万元，较2016年预算安排减少0万元，减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费预算安排经费。

2017年公务接待费预算主要用于上级业务部门、对口援疆省及兄弟地州业务考察、调研等各类公务接待支出，预计接待批次5批，接待人数50人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

自治州工商联一般公务用车实有数2辆，公务用车购置及运行维护费预算安排2.18万元，较2016年预算安排减少0万元，减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置及运行维护费。

2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于日常公务、调研等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过路费等支出，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费2.18万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置及运行维护费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2017年，本单位机关运行经费财政拨款预算14.48万元，比上年预算数增加2万元，增长13.81%。主要原因新增了基层党组织活动经费。

（二）政府采购情况

2017年，本单位单位政府采购预算 15万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，自治州工商联及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米，价值 0万元。

2.车辆 2辆，价值35.16万元；其中：一般公务用车2辆，价值 35.16万元；执法执勤用车 0辆，价值 0万元；其他车辆 0辆，价值 0万元。

3.办公家具价值4.55万元。

4.其他资产价值14.62万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：工商联.xls