根据自治州财政局《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2017〕6号）有关规定，现将昌吉州保密局2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

1、承办自治州委员会保密委员会日常事务工作，依法履行保密行政管理职能。

2、贯彻执行中央、自治区和自治州党委、人民政府有关保密工作的方针、政策、决定、指示；制定全州保密工作计划并组织实施，提出改进和加强保密工作的建议。

3、督促、协调和指导各县市、州直各企事业单位及保密协作小组的保密工作，制定或会同有关部门制定保密制度和措施。监督检查《保密法》及其它保密法规制度的实施。

4、组织开展保密检查，督促有关部门对失泄密事件进行查处，参与或组织有关单位对重大泄密事件的查处工作，适时采取补救措施，提出处理意见并向上级报告。

5、组织、指导保密宣传教育工作，制定宣传教育宣传计划，开展经常性的宣传教育工作；制定保密干部培训计划并组织培训。

6、组织、指导和监督各单位按照法定程序确定和变更国家秘密的密级、保密期限和解密工作。

7、指导、参与大型涉密活动和对外交往与合作中的保密工作；指导、监督和协调对外提供国家秘密的工作，负责对外提供资料的保密审查，并按职权范围和规定程序办理有关审批手续。

8、承担涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的审批、备案工作。

9、贯彻执行国家和自治区关于保密技术工作的方针、规定的计划，加强对保密要害部门、部位保密环境和办公设施以及重大涉密活动、重要涉密场所的保密技术检查，负责保密技术的推广应用工作。

10、完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

保密局机关内设科室2个，（综合科和宣传法规科）。下设自治州保密技术检查中心（涉密载体销毁中心），

（三）人员编制

州保密局核定行政编制7人，其中行政6人，工勤1人。目前实有行政7人，工勤1人。较上年预算人数增加1人；核定事业编制5名，现实有人员3人。退休5人，较上年预算人数无增减 ，公务用车实有数1辆。

二、2017年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，州保密局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算272.64万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

（二）关于昌吉州保密局2017年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2017年部门预算的通知》，2017年自治州保密局收入预算为272.64万元，其中：一般公共预算272.64万元占100%，比上年预算数减少11.98万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少） 0万元，主要原因是 与上年预算一致。

（三）关于昌吉州保密局2017年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017年自治州保密局支出预算为272.64万元，其中：基本支出预算213.14万元，比上年预算数减少11.98万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费。

（四）预算支出主要内容

自治州保密局基本支出预算213.14万元，比上年预算数减少11.98万元，下降5.6%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出149.86万元，商品和服务支出50.03万元、对个人和家庭支出13.25万元。

项目支出预算59.5万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：与上年预算一致。具体明细包括（明细到项）：商品和服务支出59.5万元。

（五）2017年昌吉州保密局财政拨款支出预算公开

自治州保密局2017年一般公共预算基本支出213.14万元， 其中：

人员经费 163.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费50.03万元，主要包括：办公费 、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2017年“三公”经费支出预算

2017年自治州保密局“三公”经费预算安排总额为2.48万元，较2016年预算安排减少0万元（详见附表【4】），减少（增加）的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费预算安排。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0.3万元，较2016年预算安排减少0万元，减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费预算安排经费。

2017年公务接待费预算主要用于上级业务部门、对口援疆省及兄弟地州业务考察、调研等各类公务接待支出，预计接待批次5批，接待人数50人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

自治州保密局一般公务用车实有数1辆，公务用车购置及运行维护费预算安排2.18万元，较2016年预算安排减少0万元，减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置及运行维护费。

2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于日常公务、调研等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过路费等支出，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费2.18万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置及运行维护费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2017年，本单位机关运行经费财政拨款预算50.03万元，比上年预算数增加0.22万元，增长0.4%。主要原因新增了基层党组织活动经费。

（二）政府采购情况

2017年，本单位单位政府采购预算 2.18万元，其中：政府采购货物预算2.18万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，自治州保密局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米，价值 0万元。

2.车辆 1辆，价值19.58万元；其中：一般公务用车1辆，价值 19.58万元；执法执勤用车 0辆，价值 0万元；其他车辆 0辆，价值 0万元。

3.办公家具价值13.2万元。

4.其他资产价值324.55万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：保密局.xls