根据自治州财政局《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2017〕6号）有关规定，现将昌吉州电子政务办公室2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、 部门单位概述

（一）主要职能

部门基本情况，昌吉州人民政府电子政务办公室的主要职责是：(1)统一规划、协调、指导和组织实施全州政府系统电子政务建设和应用工作，组织制定并实施全州政府系统电子政务发展规划和涉及全局性应用的系统(项目)建设规划、计划。 (2)负责建设党政共建共用、信息资源共享、安全保密、互联互通、业务协同配合的综合信息平台。(3)负责昌吉州公众信息网--昌吉州人民政府网站、承担自治州互联网新闻宣传工作。(4)负责保障全州政府系统电子政务网络系统、软硬件设备和应用平台系统的正常运行。 (5)协助、指导州政府各部门、各县市开展电子政务工作。

（二）内设机构

下设四个科室：综合科，宣传科，技术科，应运用推进科 。

（三）人员编制

昌吉州人民政府电子政务办公室事业编制11名，领导指数3名,(副处级1名，正科级2名)，内设机构领导职数3名。实有人数10人。

二、2017年部门预算公开

（一）收支总体情况

昌吉州电子政务办公室2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 259.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

（二）关于昌吉州电子政务办公室2017年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2017年部门预算的通知》（昌州财行〔2017〕3号），2017年昌吉州人民政府电子政务办公室收入预算为259.79万元，其中：一般公共预算支出259.79万元.占 15.9 %，比上年预算数增加35.81万元，主要原因是：社会保障和项目支出增加 。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是 .我单位没有政府性基金预算，

（三）关于昌吉州电子政务办公室2017年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017年昌吉州人民政府电子政务办公室支出预算为259.79万元，其中：基本支出预算149.79万元，比上年预算数增加15.91 万元，主要原因是：社会保障和日常开支 ；项目支出预算110万元，比上年预算数增加20 万元，主要原因是 ：网站和煤炭项目软件升级，

（四）预算支出主要内容

昌吉州人民政府电子政务办公室基本支出预算149.79万元，比上年预算数增加15.81 万元，增长10.55%。主要原因是：社会保障性支出增高，包括：工资福利支出115.30万元，商品和服务支出7.89万元、公用经费支出16.63万元。个人和家庭补助9.97万元。

项目支出预算110万元，比上年预算数增加 20 万元，增长18.1%。主要原因是：网站安全等级和煤矿安全生产等级提高，维护增添设备，

包括：网站维护55万。煤炭精确化管理项目55万元

（五）2017年昌吉州电子政务办公室财政拨款支出预算公开

昌吉州电子政务办公室2017年一般公共预算基本支出 149.79 万元， 其中：人员经费 115.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费34.49万元，主要包括：办公费 、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2017年“三公”经费支出预算

2017年昌吉州电子政务办公室“三公”经费预算安排总额为2.38万元，较2016年预算安排持平（详见附表【4】）。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0.20万元，较2016年预算持平2017年公务接待费预算主要用于：一是因近年来，网络安全等级提高，公司来人维护频繁，接待次数增多；二是煤矿安全生产等级提高，我办到各煤矿实地维护更加频繁，增加了在外就餐费用。2017年公务接待主要用于维护网站和去煤矿维护煤炭精确化管理系统人员就餐预计接待批次13批，接待人数73人，预计接待批次13批，接待人数73人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

昌吉州电子政务办公室单位一般公务用车实有数1辆，公务用车购置及运行维护费预算安排2.10万元，较2016年预算持平。2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于过路费、车辆维护、购油，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费2.10万元，较2016年预算持平 ，是主要原因：一是我单位公务用车属于2011年购置的车，目前维护保养次数增多。二是近年来下县市煤矿对煤矿信息系统以及开展扶贫帮困和结对认亲活动，车辆使用频繁，油耗费用也不断增加。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费安排情况说明

本年度机关运行经费安排16.63万元，上年18.61万元，比上年减少1.98万元.减少10.63%，主要是办公经费和其他公用支出减少，“勤俭办一切事业”的要求，严控公共支出。

（二）政府采购安排说明

我单位2017年预算政府采购安排资金131.15万元：其中服务器0.80万元，4台，摄像机以及其他设备87万元，演播室装修8.2万元。演播车系统集成 30万，速印机0.35万元，2台。 监视器4台4.8万元 。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，昌吉州电子政务办公室预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米，价值 0 万元。

2.车辆 1 辆，价值 28.96万元；其中：一般公务用车 1辆，价值 28.96万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 2239.01万元。

4.其他资产价值 1817.19 万元。

单位价值50万元以上大型设备 3台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置50万元以上大型设备 1台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：电政办.xls