根据自治州财政局《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2017〕6号）有关规定，现将昌吉州重点业余体校（体育馆）2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

培养少年儿童体育人才，促进体育事业发展。体育教育、运动训练及相关社会服务。

（二）内设机构

内设综合办公室、竞赛与训练部

（三）人员编制

体校：全额拨款事业单位，编制8人，实有7人；体育馆：全额事业单位（经费自理），编制3人，实有1人。

二、2017年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉州重点业余体校（体育馆）2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算327.14万元。

收入预算包括：一般公共预算327.14万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出327.14万元。

（二）关于昌吉州重点业余体校（体育馆）2017年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2017年部门预算的通知》，2017年昌吉州重点业余体校（体育馆）收入预算为327.14万元，其中：一般公共预算327.14万元占100%，比上年预算数增加19.16万元，主要原因是绩效津贴拨款。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是我单位无政府性基金预算。

（三）关于昌吉州重点业余体校（体育馆）2017年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017年昌吉州重点业余体校（体育馆）支出预算为327.14万元，其中：基本支出预算327.14万元，比上年预算数增加19.16万元，主要原因是绩效津贴拨款；项目支出预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是我单位无项目支出预算。

（四）预算支出主要内容

昌吉州重点业余体校（体育馆）基本支出预算327.14万元，比上年预算数增加19.16万元，增长6.23%。主要原因是：绩效津贴拨款。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出82.67万元，商品和服务支出77.14万元、对个人和家庭补助支出167.33万元。

项目支出预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位无项目支出预算。

（五）2017年昌吉州重点业余体校（体育馆）财政拨款支出预算公开

昌吉州重点业余体校（体育馆）2017年一般公共预算基本支出327.14万元， 其中：

人员经费250.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、取暖费、其他工资福利支出、助学金、奖励金等。

公用经费77.14万元，主要包括：办公费 、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、离退休人员活动费、基层党组织活动费、其他商品和服务支出等。

三、2017年“三公”经费支出预算

2017年昌吉州重点业余体校（体育馆）“三公”经费预算安排总额为0.8万元，较2016年预算安排减少0.2万元（详见附表【4】），减少的主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0.8万元，较2016年预算安排减少0.2万元，减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待支出。2017年公务接待费预算主要用于接待赛事组织，预计接待批次20批，接待人数160人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

昌吉州重点业余体校（体育馆）一般公务用车实有数2辆，公务用车购置及运行维护费预算安排0万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是我单位车辆编制本已上交财政，但车辆尚未收回，仍在单位。

2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于公务用车运行维护，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是我单位车辆编制本已上交财政，但车辆尚未收回，仍在单位。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2017年，本单位机关运行经费财政拨款预算77.14万元，比上年预算数减少0.12万元，下降0.16%。主要原因是按照要求压减公务支出。

（二）政府采购情况

2017年，本单位单位政府采购预算373万元，其中：政府采购货物预算373万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，昌吉州重点业余体校（体育馆）占用使用国有资产总体情况为

1.房屋5261.11平方米，价值1160.79万元。

2.车辆2辆，价值79.05万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值79.05万元。

3.办公家具价值2.095万元。

4.其他资产价值206.71万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：昌吉州重点业余体校（体育馆）2017年预算公开表.xls