根据自治州财政局《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2017〕6号）有关规定，现将昌吉州党委办公室2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、州党委办公室基本情况

（一）主要职能

昌吉州党委办公室负责州党委办公室机关的队伍建设、政治学习、思想教育、党建和精神文明建设工作；负责自治州党委机关的行政后勤管理、安全保卫工作；负责自治州党委办公室离退休干部职工的管理及州党委机关离退休干部职工的集体学习和宏观管理。

（二）内设机构

设14个科室(综合一科、综合二科、综合三科、文书一科、文书二科、文书三科、信息科、法规科、督办科、计财科、行政一科、行政二科、行政三科、行政四科)

（三）人员编制

行政编制63名，实有人员51人；事业编制15名，实有人员10人；离休2人;退休23人。

二、2017年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉州党委办公室2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1817.78万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

（二）关于州党委办公室2017年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2017年部门预算的通知》，2017年州党委办公室收入预算为1817.78万元，其中：一般公共预算1817.78万元占100%，比上年预算数增加288.67万元，主要原因是增加了项目经费。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少） 0万元，主要原因是我单位无此项预算资金。。

（三）关于州党委办公室2017年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017年州党委办公室支出预算为1817.78万元，其中：基本支出预算1447.78万元，比上年预算数增加117.17万元，主要原因是增加人员经费；项目支出预算370万元，比上年预算数增加171.5万元，主要原因是增加了项目经费。。

（四）预算支出主要内容

州党委办公室基本支出预算1447.78万元，比上年预算数增加117.17万元，增长8.8%。主要原因是：增加人员经费。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出820.39万元，商品和服务支出526.24万元、对个人和家庭补助支出101.15万元。

项目支出预算370万元，比上年预算数增加171.5万元，增长86.3%。主要原因是：增加项目经费。具体明细包括（明细到项）：车辆运行支出70万元、财务科建设经费5万元、信息经费2万元、资料室业务经费2万元、干部保健经费110万元、办公室业务经费2万元、会议室业务经费15万元、信息中心业务经费24万元、州党委安全保卫经费25万元、州党委信息业务培训经费10万元、州党委部门通信业务维护经费105万元。

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（五）2017年州党委办公室财政拨款支出预算公开

州党委办公室2017年一般公共预算基本支出1447.78万元， 其中：

人员经费921.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费526.24万元，主要包括：办公费 、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2017年“三公”经费支出预算

2017年州党委办公室“三公”经费预算安排总额为120.75万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元（详见附表【4】），减少（增加）的主要原因是我单位严格执行中央八项规定缩减公用经费支出。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排2.75万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是我单位进一步规范公务接待，无公函、不符合中央八项规定及无实质内容的接待一律不予受理，严格按照财政预算接待费标准办理。2017年公务接待费预算主要用于符合中央规定和自治区十条规定的单位正常公务活动接待开支。预计接待批次30批，接待人数200人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

州党委办公室一般公务用车实有数20辆，公务用车购置及运行维护费预算安排118万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是加强公务用车管理，进一步完善了公车管理制度，实行单车核算，每月一公布，轻车简从，统筹调度安排公务用车，严格按照预算经费支付车辆费用。

2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于公务用车及执勤用车的燃料费、修理费、保险费、过路费、停车费等，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费118万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是加强公务用车管理，进一步完善了公车管理制度，实行单车核算，每月一公布，轻车简从，统筹调度安排公务用车，严格按照预算经费支付车辆费用。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2017年，本单位机关运行经费财政拨款预算1767.78万元，比上年预算数减少13.28万元，下降0.9%。主要原因是压缩公用经费。。

（二）政府采购情况

2017年，本单位单位政府采购预算37.28万元，其中：政府采购货物预算37.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，州党委办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋10548平方米，价值631.3万元。

2.车辆20辆，价值759.9万元；其中：一般公务用车20辆，价值759.9万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值185.3万元。

4.其他资产价值190.4万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：州党办.xls