根据自治州财政局《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2017〕6号）有关规定，现将昌吉回族自治州特种设备检验检测所2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

我所负责昌吉辖区五县、两市和一个园区、一个经济技术开发区及新疆油田公司准东采油厂（沙南作业区、准东基地、火烧山作业区、探井作业区、吉祥作业区）、新疆油田公司彩南作业区、新疆油田公司石西作业区漠北转油站、新疆油田油气储运分公司、新疆采气一厂盆五作业区、新疆采气一厂呼图壁集注站、新疆采气一厂莫7莫11作业区、新疆油田公司华澳公司的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆的监督检验和定期检验及安全阀校验、锅炉水处理设备检验、工业锅炉水（介）值的监测工作，负责全州各类特种设备作业人员考核工作。

（二）内设机构

内设业务办公室、质量技术室、承压一室、承压二室、机电一室、机电二室、安全阀校验室、水化室和后勤服务中心共九个室。

（三）人员编制

昌吉回族自治州特种设备检验检测所核定事业编制51名，领导职数3名，实有46名工作人员，其中:正高1人、副高9人，工程师14人，助理工程师13人，专业技术工人9人。另长期聘用专业技术人员56人 , 退休人员9人。

二、2017年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州特种设备检验检测所2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算959.13万元。

收入预算包括：一般公共预算959.13万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出959.13万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、社会保险基金支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土资源气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资管理支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、预备费0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费支出0万元等。

（二）关于昌吉回族自治州特种设备检验检测所2017年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2017年部门预算的通知》，2017年昌吉回族自治州特种设备检验检测所收入预算为959.13万元，其中：一般公共预算959.13万元占 100 %，比上年预算数增加 244.79万元，主要原因是人员增加及人员工资调增、随之各项拨款增加。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算。

（三）关于昌吉回族自治州特种设备检验检测所2017年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017年昌吉回族自治州特种设备检验检测所支出预算为959.13万元，其中：基本支出预算640.13万元，比上年预算数减少74.21万元，减少的主要原因是: 单位退休人员2016年7月交社保管理发放工资后基本支出预算费用减少；项目支出预算319万元，比上年预算数增加319万元，主要原因是：我州特种设备安全检验检测项目增加，检验检测专项费用增大 。

（四）预算支出主要内容

昌吉回族自治州特种设备检验检测所基本支出预算640.13万元，比上年预算数减少74.21万元，下降10.39 %。主要原因是：单位退休人员2016年7月交社保管理发放工资后基本支出预算费用减少。 具体明细包括（明细到项）：工资福利支出502.25万元，商品和服务支出95.05万元、对个人家庭的补助支出42.83万元。

项目支出预算319万元，比上年预算数增加319万元，增长100 %。主要原因是：我州特种设备安全检验检测项目增加，检验检测专项费用增大 。具体明细包括（明细到项）：特种设备检验专用业务费用319万元。

（五）2017年昌吉回族自治州特种设备检验检测所财政拨款支出预算公开

昌吉回族自治州特种设备检验检测所2017年一般公共预算基本支出 640.13万元， 其中：

人员经费 545.08 万元，主要包括：基本工资179.96万元、津贴补贴110.56万元、奖金12.43万元、伙食补助费54.18万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.59万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费56.30万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费4.23万元、住房公积金36.35万元、医疗费0万元、其他工资福利支出24万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助5.2万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.67万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0.61万元等。

公用经费 95.05 万元，主要包括：办公费8.6万元 、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费电费4.34万元、邮电费1.38万元、取暖费27.86万元、物业管理费0万元、差旅费26.25万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费2.7万元、公务接待费1.1万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.6万元、福利费8.28万元、公务用车运行维护费6.75万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.19万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元等。

三、2017年“三公”经费支出预算

2017年昌吉回族自治州特种设备检验检测所“三公”经费预算安排总额为7.85万元，较2016年预算安排减少0万元、与上年持平（详见附表【4】），主要原因是我单位严格按照中央八项规定和自治区十条规定执行，厉行节约、杜绝铺张浪费。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排1.1万元，较2016年预算安排减少0万元、与上年持平，主要原因是我单位严格按照中央八项规定和自治区十条规定执行，厉行节约、杜绝铺张浪费。2017年公务接待费预算主要用于对口援疆单位技术指导、业务交流以及检验机构资格核准等，预计接待批次8批，接待人数40人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

昌吉回族自治州特种设备检验检测所一般公务用车实有数3辆，公务用车购置及运行维护费预算安排6.75万元，较2016年预算安排减少0万元，与上年持平，主要原因是我单位加强公务用车管理，合理安排、严格控制公务用车购置及运行维护费用。

2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于日常车辆维修维护开支，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费6.75万元，较2016年预算安排减少0万元，与上年持平，主要原因是我单位加强公务用车管理，合理安排、严格控制公务用车购置及运行维护费用。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

我单位无机关运行经费，以公用经费进行说明：2017年本单位机关运行经费财政拨款预算95.05万元，比上年预算数减少5.48 万元，下降5.45 %。主要原因是：单位退休人员2016年7月交社保管理发放工资，随之公用经费支出预算费用减少。

（二）政府采购情况

2017年，本单位单位政府采购预算635.75万元，其中：政府采购货物预算 635.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，昌吉回族自治州特种设备检验检测所占用使用国有资产总体情况为

1.房屋816.65平方米，价值 14.46万元（不包括在建工程2765.45万元）。

2.车辆 3 辆，价值 54.88万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值54.88万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆0 辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值1298.93万元。

单位价值50万元以上大型设备 1 台（套），单位价值100万元以上大型设备 1 台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：特检所.xls