根据自治州财政局《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2017〕6号）有关规定，现将昌吉州水资源管理中心2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

昌吉回族自治州水资源管理中心主要负责水资源管理、检测的技术服务与指导工作；负责水资源水质监测、检测、地下水动态监测及信息资源服务；负责水利项目、水利技术推广应用及技术服务。

（二）内设机构

昌吉州水资源管理中心无下属预算单位，内设机构有：办公室、水资源管理科、水资源监测科（水质检测中心）、水利技术科。

（三）人员编制

昌吉回族自治州水资源管理中心（昌吉回族自治州水利科学技术研究所）为副县级公益一类事业单位，人员编制21名，实有人数19名。其中：副县级1人，正科级1人，副高3人，中级职称7人，初级职称6人，技师1人。退休人员15人，其中：副高级职称4人（其中3人为专业技术五级），正科及中级职称8人，高级工2人，中级工1人。

二、2017年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州水资源管理中心2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算288.58万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

（二）关于部门2017年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2017年部门预算的通知》，2017年昌吉回族自治州水资源管理中心收入预算为288.58万元，其中：一般公共预算283.58万元占98 %，比上年预算数减少42.43 万元，主要原因是：压缩各项支出，节约开支。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是：无政府性基金预算。

（三）关于部门2017年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017年昌吉回族自治州水资源管理中心支出预算为288.58万元，其中：基本支出预算283.58万元，比上年预算数减少42.43 万元，主要原因是：压缩各项支出，节约开支；项目支出预算5万元，比上年预算数一致，主要原因是 ：严格控制项目支出。

（四）预算支出主要内容

昌吉回族自治州水资源管理中心基本支出预算283.58万元，比上年预算数减少42.43 万元，下降13 %。主要原因是：压缩各项支出，节约开支。包括：工资福利支出228.88万元，商品和服务支出2.54万元、公用经费支出31.85万元、其它商品服务支出2.54万元、对个人和家庭服务支出20.31万元。

项目支出预算5万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降） %。主要原因是：严格控制项目支出 。具体明细：水质监测5万元。

（五）2017年财政拨款支出预算公开

昌吉回族自治州水资源管理中心2017年一般公共预算基本支出 288.58万元， 其中：人员经费 228.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费31.85万元，主要包括：办公费 、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2017年“三公”经费支出预算

2017年昌吉州水资源管理中心“三公”经费预算安排总额为6万元，较2016年预算安排无增减变化,主要原因是单位领导对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约。（详见附表【4】），无变化的主要原因是：严格执行廉洁纪律、控制公务接待费用和公务用车运行维护费，不得突破上年预算数。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排1万元，较2016年预算安排无增减变化，原因是单位领导对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约，确保全年预算支出不突破指标，不给财政增压力。2017年公务接待费预算主要用于餐费，预计接待批次44批，接待人数160人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

昌吉州水资源管理中心一般公务用车实有数4辆，公务用车购置及运行维护费预算安排5万元，较2016年预算安排无增减变化，原因是要加强车辆管理、控制车辆使用。

2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于油款及维修，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费5万元，较2016年预算安排无增减变化，原因是要加强车辆管理、控制车辆使用。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2017年，本单位机关运行经费财政拨款预算288.58万元，比上年预算数减少42.43 万元，下降13 %。主要原因是：压缩各项支出，节约开支。

（二）政府采购情况

2017年，本单位单位政府采购预算9.03万元，其中：政府采购货物预算9.03万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，昌吉州水资源管理中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1136.68平方米，价值 33万元。

2.车辆4辆，价值68.72万元；其中：一般公务用车2辆，价值36.02万元；执法执勤用车 0辆，价值0万元；其他车辆 2辆，价值32.7 万元。

3.办公家具价值 33.16万元。

4.其他资产价值445.66万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：州水资源管理中心2017年预算公开.xls