根据自治州财政局《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2017〕6号）有关规定，现将接待处2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

1、负责自治州党委、人大、政府、政协四套班子（以下简称四套班子）接待提供服务，包括交通、餐饮、住宿服务。

2、承办来我州视察工作的党和国家领导人及随行人员的接待工作。

3、承办国家务部、委、办及各省、市、自治区来我州检查、指导工作的领导及其随行人员的接待。

4、承办自治州四套班子邀请的专家、教授、英雄模范人物、社会知名人士、民族宗教、统战人士等的接待。

5、承办自治州四套班子邀请的国内外经济贸易代表团（组）及其它代表团（组）的接待。

6、承办以自治区四套班子名义来我州的检查组、工作组和考察团的接待。

7、承办友好地州市、区和兄弟地州来我州的参观考察团（组）的接待。

8、承办自治州四套班子和州领导安排的其它接待。

（二）内设机构

根据上述职责，领导职数二名，其中处长1名（副处级）、副处长1名（正科级），内设接待一科、接待二科和综合科三个科室

（三）人员编制

昌吉州接待处成立于1985年8月，现有编制14人，实有人数12人。二、2017年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，接待处部门2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 218.69万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

（二）关于接待处部门2017年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2017年部门预算的通知》，2017年接待处单位收入预算为218.69万元，其中：一般公共预算218.69万元占 100%，比上年预算数增加49.04万元，主要原因是新调入2人及调资。

（三）关于接待处部门2017年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017年接待处单位支出预算为218.69万元，其中：基本支出预算206.69万元，比上年预算数增加 49.04万元，主要原因是 新调入2人及调资；项目支出预算12万元，与上年预算数持平。

（四）预算支出主要内容

接待处单位基本支出预算206.69万元，比上年预算数增加49.04万元，增长28.9%。主要原因是： 新调入2人及调资。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出50.87万元，商品和服务支出2.62万元、对个人和家庭补助支出减少4.45万元。

项目支出预算12万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。主要原因是： 接待费用无变化。具体明细包括（明细到项）：…………。

（五）2017年接待处单位财政拨款支出预算公开

接待处部门2017年一般公共预算基本支出206.69万元， 其中：

人员经费131.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费75.81万元，主要包括：办公费 、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2017年“三公”经费支出预算

2017年接待处单位“三公”经费预算安排总额为21.02万元，较2016年预算安排（增加）0万元（详见附表【4】），减少（增加）的主要原因是主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排12.3万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定。2017年公务接待费预算主要用于接待，预计接待批次246批，接待人数2648人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

接待处单位一般公务用车实有数9辆，公务用车购置及运行维护费预算安排8.72万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定。

2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于车辆运行保障，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费8.72万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2017年，本单位机关运行经费财政拨款预算218.69万元，比上年预算数增加（减少）49.04万元，增长（下降28.9%。主要原因是新调入2人及调资。

（二）政府采购情况

2017年，本单位单位政府采购预算12万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，*部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆9辆，价值790.35万元；其中：一般公务用车9辆，价值790.35万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 0辆，价值 0万元。

3.办公家具价值2.4万元。

4.其他资产价值12.46万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：接待处.xls