根据自治州财政局《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2017〕6号）有关规定，现将昌吉州实验小学2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

昌吉州实验小学是一所全日制小学段义务教育学校。主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育，相关社会服务。

（二）内设机构

昌吉州实验小学属公益一类学校，无下属预算单位。下设6个处室，分别是：党政办公室（纪检监察室）、政教处、教务处、教研处、总务处、安全办基本保障教学机构。

（三）人员编制

事业编制134名。（昌州党机编办【2013】141号）

昌吉州实验小学单位编制数134人。实有人数 132人。特岗教师7人。其中：在职139人（含特岗），较上年预算人数减少4人；退休82人，较上年预算人数增加3人；离休0人，较上年预算人数增加或减少0人。

二、2017年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉州实验小学2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2309.29万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

（二）关于昌吉州实验小学2017年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2017年部门预算的通知》，2017年昌吉州实验小学收入预算为2309.29万元，其中：一般公共预算2309.29万元，占100%，比上年预算数增加175.01万元，主要原因是社保经费增加。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因无政府性基金。

（三）关于昌吉州实验小学2017年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017年昌吉州实验小学支出预算为2309.29万元，其中：基本支出预算2309.29万元，比上年预算数增加175.01万元，主要原因是社保经费增加；项目支出预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无项目支出预算。。

（四）预算支出主要内容

昌吉州实验小学基本支出预算2309.29万元，比上年预算数增加175.01万元，增长8.2%。主要原因是：社保经费增加。具体明细包括（明细到项）：一般公共服务支出中教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：工资福利支出1815.47万元，商品和服务支出331.59万元、 对个人和家庭的补助支出162.23万元。

项目支出预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无项目支出预算。具体明细包括（明细到项）：无。

（五）2017年昌吉州实验小学财政拨款支出预算公开

昌吉州实验小学2017年一般公共预算基本支出2309.29万元， 其中：

人员经费1977.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费331.59万元，主要包括：办公费 、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2017年“三公”经费支出预算

2017年昌吉州实验小学“三公”经费预算安排总额为2.27万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元（详见附表【4】），减少的主要原因是厉行节俭，压减公务用车开支。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是我单位无公务接待。2017年公务接待费预算主要用于：我单位无公务接待，预计接待批次0批，接待人数0人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

昌吉州实验小学一般公务用车实有:1辆，公务用车购置及运行维护费预算安排2.7万元，较2016年预算安排减少0万元，减少的主要原因是厉行节俭，压减公务用车开支。我校为州直窗口学校，学校要带动辐课、州内送课下乡帮扶，县市多距离远，送课活动频繁。

2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于州内送课下乡帮扶，带动辐课、县市多距离远，送课活动频繁。其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费2.7万元，较2016年预算安排减少0万元，减少的主要原因是厉行节俭，压减公务用车开支。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2017年，本单位机关运行经费财政拨款预算331.59万元，比上年预算数减少13.92万元，下降4%。主要原因是教师及学生人数减少。

（二）政府采购情况

2017年，本单位单位政府采购预算427.6万元，其中：政府采购货物预算55.6万元，政府采购工程预算322万元，政府采购服务预算50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，昌吉州实验小学各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋13886.14平方米，价值2953.35万元。

2.车辆1辆，价值15.21万元；其中：一般公务用车1辆，价值15.21万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值166.26万元。

4.其他资产价值836.75万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：昌吉州实验小学2017部门预算及“三公”经费预算信息公开报表.xls