根据自治州财政局《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2017〕6号）有关规定，现将昌吉州国土资源规划研究院单位2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

受自治州人民政府的委托，承担土地利用，矿产资源总体规划和专项规划编制设计的研究工作；承担有关国土资源评价和调查工作；承担国家、自治区、自治州批准建设用地项目的土地权属勘界工作；承担矿产资源地质勘查项目的设计审核、质量监理等工作。承办自治州人民政府和自治州国土资源局交办的其他事项。

（二）内设机构

昌吉州国土资源规划研究院无下属预算单位，内设8个科室，分别为：办公室、总工办、规划一室、规划二室、勘测一室、勘测二室、经营室，财务室。

（三）人员编制

昌吉州国土资源规划研究院，相当于科级，核定事业编制35名，领导职数4名，内设机构领导职数11名，现在职人员34人，另聘用人员0人。

二、2017年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉州国土资源规划研究院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2593.52万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

（二）关于昌吉州国土资源规划研究院2017年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2017年部门预算的通知》，2017年昌吉州国土资源规划研究院收入预算为2593.52万元，其中：一般公共预算2593.52万元占100 %，比上年预算数增加355.58万元，主要原因是我院2017年承接了昌吉州多县市的农村地籍调查工资，收入增加。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是我院无政府性基金预算。

（三）关于昌吉州国土资源规划研究院2017年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017年昌吉州国土资源规划研究院支出预算为2593.52万元，其中：基本支出预算2593.52万元，比上年预算数增加2257.89万元，主要原因是我单位2017年全部预算为基本支出预算，无项目支出预算；项目支出预算0万元，比上年预算数减少1902.31万元，主要原因是我单位2017年全部预算为基本支出预算，无项目支出预算。

（四）预算支出主要内容

昌吉州国土资源规划研究院基本支出预算2593.52万元，比上年预算数增加2257.89万元，增长67.2%。主要原因是：我单位2017年全部预算为基本支出预算，无项目支出预算，基本支出预算包含财政拨款基本支出预算和事业单位经营收入预算。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出1040.48万元，商品和服务支出1093.71万元、对个人和家庭的补助109.33万元，其他资本性支出350万元。

项目支出预算0万元，比上年预算数减少1902.31万元，下降100 %。主要原因是：我院2017年无项目支出，均为事业单位经营支出，全部列入基本支出。

（五）2017年昌吉州国土资源规划研究院XXX单位财政拨款支出预算公开

昌吉州国土资源规划研究院2017年一般公共预算财政拨款基本支出435.04万元， 其中：

人员经费 423.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费11.08万元，主要包括：办公费 、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2017年“三公”经费支出预算

2017年昌吉州国土资源规划研究院“三公”经费财政预算安排总额为0万元，较2016年预算安排减少85万元（详见附表【4】），减少的主要原因是我院为差额拨款事业单位，2017年财政未安排“三公”经费预算，“三公”经费由单位经营收入预算安排，经营收入预算安排总额为58.2万元。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0万元，较2016年预算安排减少5万元，减少的主要原因是2017年财政未安排公务接待费预算，因为我单位为差额拨款事业单位。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

昌吉州国土资源规划研究院一般公务用车实有数8辆，公务用车购置及运行维护费财政预算安排0万元，较2016年预算安排减少80万元，减少的主要原因是2017年财政未安排公务用车购置及运行维护费预算，因为我单位为差额拨款事业单位。

2017年公务用车购置及运行维护费财政预算安排0万元，经营收入预算安排58.2万元，主要用于购置车辆及车辆维修保养、购买汽油费用，其中：公务用车购置费财政预算支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费财政拨款预算安排0万元，较2016年预算安排减少50万元，减少的主要原因是2017年财政未安排公务用车运行维护费，因为我单位为差额拨款事业单位。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2017年，本单位机关运行经费财政拨款预算 11.08万元，比上年预算数减少2.45万元，下降18.1 %。主要原因是我单位为差额拨款事业单位，机关运行经费主要由单位经营收入预算安排。。

（二）政府采购情况

2017年，本单位政府采购预算350万元，其中：政府采购货物预算350万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，昌吉州国土资源规划研究院占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 2597.66 平方米，价值 633 万元。

2.车辆 8 辆，价值 153 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 153 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0万元；其他车辆 0 辆，价值 0万元。

3.办公家具价值 23 万元。

4.其他资产价值 943 万元。

单位价值50万元以上大型设备 1 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2018年部门预算财政拨款预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：昌吉州国土资源规划研究院2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开报表.xls