根据自治州财政局《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2017〕6号）有关规定，现将昌吉州政府投资建设项目管理处单位2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

1、依据批准的政府投资建设项目报告，组织开展项目规划、勘察设计编制工作，办理项目建设前期各项手续。

2、组织编制项目预算，按规定程序报批后申请拨款。

3、组织工程施工、监理和设备、材料采购招标工作并签订合同。

4、负责对建设项目工程质量、安全生产实行管理。

5、负责编制项目竣工决算，组织项目竣工验收。

6、负责向使用单位移交工程建设资料、档案、并办理资产移交手续。

（二）内设机构

我处内设共两个科室：办综合业务科、工程建设科。

（三）人员编制

截至2016年年末，州政府投资建设项目管理处实有在职人数9人。

二、2017年部门预算公开

（一）收支总体情况

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2017年部门预算的通知》（昌州财行〔2017〕3号），按照全口径预算的原则2017年昌吉州政府投资建设项目管理处收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算113.6万元。

收入预算包括：一般公共预算113.6万元、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出113.6万元

（二）关于州政府投资建设项目管理处2017年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2017年部门预算的通知》，2017年昌吉州政府投资建设项目管理处收入预算为113.6万元，其中：一般公共预算113.6万元占100 %，比上年预算数增加13.2万元，主要原因是本年增加带编2人。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。

（三）关于州政府投资建设项目管理处2017年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017年昌吉州政府投资建设项目管理处支出预算为113.6万元，其中：基本支出预算113.6万元，比上年预算数增加13.25万元，主要原因是本年新增加带编2人；项目支出预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。

（四）预算支出主要内容

昌吉州政府投资建设项目管理处基本支出预算113.6万元，比上年预算数增加13.25万元，增长13.2 %。主要原因是本年新增加带编2人。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出93.1万元，商品和服务支出8.8万元、对个人和家庭的补助11.7万元。

项目支出预算0元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降） %。主要原因是：无。具体明细包括（明细到项）：…………。

（五）2017年州政府投资建设项目管理处财政拨款支出预算公开

昌吉州政府投资建设项目管理处2017年一般公共预算基本支出113.6万元， 其中：

人员经费104万元，主要包括：基本工资28.06万元、津贴补贴29.6万元、奖金4.42万元、伙食补助费11.3万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费11.43万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费8.29万元、住房公积金10.9、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费9.6万元，主要包括：办公费2.9万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费0.8、物业管理费、差旅费1.06万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费0.16万元、会议费、0.31万元、公务接待费0.1万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费0.3万元、委托业务费、工会经费1.87万元、福利费、公务用车运行维护费2.1万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2017年“三公”经费支出预算

2017年昌吉州政府投资建设项目管理处单位“三公”经费预算安排总额为2.2万元，较2016年预算安排减少0.5万元（详见附表【4】），减少（增加）的主要原因是公务用车不为工作队服务，只用于本单位公务活动使用。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0.1万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是无增减变化。2017年公务接待费预算主要用于上级部门、对口援疆省及兄弟地州考察、调研等各类公务接待支出，预计接待批次4批，接待人数20人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

昌吉州政府投资建设项目管理处单位一般公务用车实有数1辆，公务用车购置及运行维护费预算安排2.1万元，较2016年预算安排减少0.5万元，减少的主要原因公务用车不为工作队服务，只用于本单位公务活动使用。

2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于日常公务、政策调研、监督检查等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费2.1万元，较2016年预算安排减少0.5万元，减少的主要原因公务用车不为工作队服务，只用于本单位公务活动使用。四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，昌吉州政府投资建设项目管理处本级及下属0家行政单位、0管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.01万元,比上年预算数增加10.88万元，增幅19.6%。主要原因是本年新增2人。

（二）政府采购情况

2017年，州政府投资建设项目管理处及下属单位政府采购预算1.99万元，其中：政府采购货物预算1.99万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，建管处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米，价值 0万元。

2.车辆1辆，价值 19.77万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.77万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆 辆，价值 0万元。

3.办公家具价值 万元。

4.其他资产价值6.12万元。

单位价值50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备 台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备 台（套）。

五、专业名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：投资项目处.xls