根据自治州财政局《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2017〕6号）有关规定，现将州艺术剧院2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

业务范围：1、民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创作、演出；2、新疆曲子、传统艺术整理、加工、保护与传承；3、艺术研究与普及推广；4、艺术创作表演人才培养；

（二）内设机构

昌吉州艺术剧院是2011年8月经区、州批准，在整合昌吉州民族歌舞剧团和《新疆曲子》剧团的基础上于2012年初挂牌成立的，属公益二类副县级事业单位，核定事业编制112人，非固定岗位编制60人，副高以上职称有30人。内设办公室、创研室、舞蹈队、戏曲表演队、舞美队、声乐队、乐队、营销部、艺术服装部、培训部10个中层机构。

（三）人员编制

昌吉州艺术剧院编制数 112 ，领导职数7名，其中：副县级3名，正科级4名。内设机构领导职数10名。现在正式在册职工102名，其中：管理人员4名，专业技术人员98名。较上年预算人数减少4 人；退休47人，较上年预算人数增加6人；离休 3 人，较上年预算人数增加或减少 0 人。

二、2017年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，州艺术剧院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2118.57万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业单位经营收入。

支出预算包括：文化体育与传媒支出。

（二）关于州艺术剧院2017年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2017年部门预算的通知》，2017年州艺术剧院收入预算为2118.57万元，其中：一般公共预算1944.7万元占 100 %，比上年预算数增加246.89万元，主要原因是1、工资福利支出预算，在职人员涨工资幅度较大，而且社保缴费比例和基数都增加，致使人员经费预算比去年增加；政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是无 。2017年收入预算比上年预算增加173.87事业经营收入。

（三）关于州艺术剧院2017年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017年州艺术剧院支出预算为2118.57万元，其中：基本支出预算1923.7万元，比上年预算数增加246.89万元，主要原因是1、工资福利支出预算，在职人员涨工资幅度较大，而且社保缴费比例和基数都增加，致使人员经费预算比去年增加；项目支出预算21万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是 无 。

（四）预算支出主要内容

州艺术剧院基本支出预算1923.7万元，比上年预算数增加246.89 万元，增加0.1 2 %。主要原因是1、工资福利支出预算，在职人员涨工资幅度较大，而且社保缴费比例和基数都增加，致使人员经费预算比去年增加；具体明细包括（明细到项）：工资福利支出1771.81万元，商品和服务支出54.08万元、对个人与家庭的补助支出118.81万元。

项目支出预算21万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：0 。具体明细包括（明细到项）：无。

（五）2017年州艺术剧院财政拨款支出预算公开

州艺术剧院2018年一般公共预算基本支出 1944.7 万元， 其中：

人员经费 1771.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费54.08万元，主要包括：办公费 、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2017年“三公”经费支出预算

2017年州艺术剧院“三公”经费预算安排总额为0万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元（详见附表【4】），减少（增加）的主要原因是无。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是无。2017年公务接待费预算主要用于无，预计接待批次0批，接待人数0人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

州艺术剧院单位一般公务用车实有数0辆，公务用车购置及运行维护费预算安排0万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是无。

2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于公务用车的运行维护，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是无。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2017年，本单位机关运行经费财政拨款预算 29.86 万元，比上年预算数增加4.21 万元，增长0.14 %。主要原因是 培训费和福利费增加 。

（二）政府采购情况

2017年，本单位单位政府采购预算 131.92 万元，其中：政府采购货物预算 119.11 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12.81 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，州艺术剧院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为1353.99万元。

1.房屋 2717.15 平方米，价值 88.31 万元。

2.车辆 6 辆，价值 188.31 万元；其中：一般公务用车1 辆，价值 15万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 173.31 万元。

3.办公家具价值 82.62 万元。

4.其他资产价值 994.75 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：州艺术剧院2017.xls