根据自治州财政局《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2017〕6号）有关规定，现将昌吉州党委改革办（州党委政策研究室、州人民政府发展研究中心、州党委农村工作办公室）2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

贯彻落实中央、自治区党委全面深化改革领导小组及办公室的各项工作安排和部署，研究提出自治州贯彻落实中央、自治区中长期改革规划的意见，报州党委全面深化改革领导小组审议通过后实施。负责组织落实州党委全面深化改革领导小组的各项决定事项、工作部署，统筹、协调、督促、检查、推动各专项小组和各县市、各部门的改革工作。负责汇总制定州党委全面深化改革领导小组中长期改革规划和年度改革工作要点并组织实施。负责统筹协调、研究审核有关方面提出的改革工作方案和措施，研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向州党委全面深化改革领导小组提出建议。

围绕州党委、人民政府中心工作和重点工作部署，负责对涉及自治州经济、政治、社会事业和党的建设等重大改革发展问题开展政策研究，为州党委、人民政府提供决策参考意见。围绕自治州经济社会改革发展中全局性、综合性、战略性的重大问题，牵头组织开展跟踪研究和前瞻性研究。负责为州党委、人民政府制定中长期规划、区域发展规划和重大专项规划提供决策参考意见。

承担自治州统筹城乡发展和“三农”工作调查研究、参谋咨询、组织推进、检查指导等工作，提出处理农村改革和发展重大问题的建议。承担农村工作办公室日常事务性工作。

（二）内设机构

州党委改革办无下属预算单位，设置7个内设机构：综合科、改革研究科、农村经济科、城市经济科、社会事业科、社会治理科、改革督办科。

自治州决策信息中心,公益一类事业单位,机构规格相当于科级,全额预算管理,隶属于自治州党委改革办.

（三）人员编制

州党委改革办列行政编制14名，部门领导职数5名，科级领导职数7名。列机关后勤编制2名。自治州决策信息中心核定事业编制5名，其中科级职数2名。

二、2017年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，州党委改革办2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算478.57万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

（二）关于州党委改革办2017年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2017年部门预算的通知》，2017年州党委改革办收入预算为478.57万元，其中：一般公共预算478.57万元占100%，比上年预算数减少了2.7万元，减少了5.6%。主要原因是退休人员工资由财政统发，改为社保发放，预算未安排，同时项目经费增加。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是没有此项工作安排。

（三）关于州党委改革办2017年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017年州党委改革办支出预算为478.57万元，其中：基本支出333.57万元，比上年预算数减少32.7万元，减少了8.93%。主要原因是退休人员工资由财政统发，改为社保发放，预算未安排；项目支出预算145万元，比上年预算数增加30万元，增加了26%。主要原因是按照州党委要求，增加了“两清两美一绿”办公室工作经费30万元。

（四）预算支出主要内容

州党委改革办2017年一般公共预算拨款基本支出333.57万元，比上年执行数增加32.7万元，减少了8.93%。主要原因是退休人员工资由财政统发，改为社保发放，预算未作安排。

州党委改革办2017年一般公共预算基本支出333.57万元：一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）333.57万元，其中：

州党委改革办基本支出预算333.57万元，比上年预算数增加32.7万元，下降了8.93%。主要原因是：退休人员工资由财政统发，改为社保发放，预算未作安排。具体明细（一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项））包括：工资福利支出232.15万元，商品和服务支出79.92万元、对个人和家庭的补助支出21.5万元。

项目支出预算145万元，比上年预算数增加30万元，增长26%，主要原因是：增加了“两清两美一绿”办公室工作经费30万元。具体明细包括：201一般公共服务（类）36其他共产党事务（款）02一般行政管理事务（项）《庭州经济》刊印费25万元；201一般公共服务（类）36其他共产党事务（款）02一般行政管理事务（项）农牧业现代化工作经费15万元；201一般公共服务（类）36其他共产党事务（款）02一般行政管理事务（项）

政府发展研究中心调研费20万元；201一般公共服务（类）36其他共产党事务（款）02一般行政管理事务（项）政研工作经费20万元；201一般公共服务（类）36其他共产党事务（款）02一般行政管理事务（项）深化改革工作经费35万元；201一般公共服务（类）36其他共产党事务（款）02一般行政管理事务（项）“两清两美一绿”办公室工作经费30万元。

（五）2017年州党委改革办财政拨款支出预算公开

州党委改革办2017年财政拨款478.57万元。

州党委改革办2017年一般公共预算基本支出333.57万元， 其中：

人员经费253.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费79.92万元，主要包括：办公费 、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

项目支出预算145万元，比上年预算数增加30万元，增长26%，主要原因是：增加了“两清两美一绿”办公室工作经费30万元。具体明细包括：201一般公共服务（类）36其他共产党事务（款）02一般行政管理事务（项）《庭州经济》刊印费25万元；201一般公共服务（类）36其他共产党事务（款）02一般行政管理事务（项）农牧业现代化工作经费15万元；201一般公共服务（类）36其他共产党事务（款）02一般行政管理事务（项）

政府发展研究中心调研费20万元；201一般公共服务（类）36其他共产党事务（款）02一般行政管理事务（项）政研工作经费20万元；201一般公共服务（类）36其他共产党事务（款）02一般行政管理事务（项）深化改革工作经费35万元；201一般公共服务（类）36其他共产党事务（款）02一般行政管理事务（项）“两清两美一绿”办公室工作经费30万元。

三、2017年“三公”经费支出预算

2017年州党委改革办“三公”经费预算安排总额为4.88万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元（详见附表【4】），减少（增加）的主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0.52万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是主要原因是严格执行规定,压缩接待开支。2017年公务接待费预算主要用于接待上级单位及其他地区业务往来单位,预计接待批次20批，接待人数110人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

州党委改革办一般公务用车实有数3辆，公务用车购置及运行维护费预算安排4.36万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是单位车辆均为十年以上的车，维修成本高，通过加强车辆管理,减少开支。

2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于车辆维修、燃油费、保险费、过路费等，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费4.36万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是车辆均为十年以上的车，维修成本高，通过加强车辆管理,减少开支。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2017年，本单位机关运行经费财政拨款预算32.39万元，比上年预算数增加6.6万元，增长25.79%。主要原因是主要原因是实有人员增加了2人，费用增加；办公室从党委综合办公楼搬出后，财政预算新增安排物业费2.11万元，2017年工会费及福利费财政预算安排增加。

（二）政府采购情况

2017年，州党委改革办及下属单位政府采购预算46.03万元，其中：政府采购货物预算21.03万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，州党委改革办及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋959.04平方米，价值 0万元。

2.车辆3辆，价值108.3369万元；其中：一般公务用车3辆，价值108.3369万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值4.8万元。

4.其他资产价值29.77万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：改革办.xls