根据自治州财政局《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2017〕6号）有关规定，现将昌吉州动物卫生监督所单位2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能依法实施辖区内的动物及动物产品检疫；对辖区内有关单位和个人执行《动物防疫法》及有关动物卫生法律规范的技术规范的情况进行监督检查；决定动物卫生行政处理、处罚；负责动物诊疗和执业兽医的监督管理。受昌吉州畜牧兽医局委托承担着全州兽药、饲料行业、生鲜乳及畜产品监督工作。

目前我所负责全州年均800余万头牲畜、近1亿羽家禽出栏的检疫监督；449家养殖场、22家屠宰场及各类活畜交易市场、农贸市场， 109家动物诊所以及动物产品生产、加工、经营、贮藏各环节的重大动物疫病防控，承担动物在养殖环节和屠宰环节监测。承担全州动物源性食品的安全，保证我州人民群众吃上放心安全动物产品。

（二）内设机构

昌吉州动物卫生监督所是依据《动物防疫法》成立的副县级建制全额拨款的公益一类事业单位，挂昌吉州饲料工业领导小组办公室牌子，内设3科1室，防检监督科、管理科、办公室。

（三）人员编制

单位核定事业编制13名，纳入2017年部门预算报表编制范围的全额拨款的人员编制11人，其中：行政人员编制9名，工人编制２人。退休人员6人。

二、2017年部门预算公开

（一）收支总体情况

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2017年部门预算的通知》（昌州财预〔2017〕6号），2017年昌吉州动物卫生监督所收入预算为190.42万元，其中：一般公共服务支出26.28元、工资福利支出137.64万元、对个人和家庭的补助支出11.5万元。

按照收支平衡的原则，2017年州动物卫生监督所支出预算为190.42万元，其中：基本支出预算175.42万元，项目支出预算15万元。

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉州动物卫生监督所2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算190.42万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、农林水支出、其他支出

（二）关于昌吉州动物卫生监督所2017年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2017年部门预算的通知》，2017年昌吉州动物卫生监督所收入预算为190.42万元，其中：其中：一般公共预算26.28万元。占13.8 %，比上年预算数（减少）3.68 万元，主要原因是缩减预算开支。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少）0万元。

（三）关于昌吉州动物卫生监督所2017年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017年昌吉州动物卫生监督所单位支出预算为190.42万元，其中：基本支出预算175.42万元，比上年预算数减少49.07 万元，主要原因是缩减预算开支；项目支出预算15万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是项目支出与上年相同。

（四）预算支出主要内容

昌吉州动物卫生监督所单位基本支出预算175.42万元，比上年预算数减少49.07 万元，下降20.4 %。主要原因是：压缩预算开支 。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出137.64万元，商品和服务支出26.28万元、对个人和家庭的补助支出11.5万元。

项目支出预算15万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：项目支出与上年相同。具体明细包括（明细到项）：2130110－动物卫生监督行政经费6万元，2130108－动物病情防控4万元，2130109－畜产品安全监督5万元。

（五）2017年昌吉州动物卫生监督所财政拨款支出预算公开

昌吉州动物卫生监督所2017年一般公共预算基本支出 175.42万元， 其中：

人员经费149.14 万元，主要包括：基本工资47.42万元、津贴补贴30.5万元、奖金3.28万元、伙食补助费万元、绩效工资万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.34万元、职业年金缴费万元、职工基本医疗保险缴费19.48万元、公务员医疗补助缴费万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金9.8万元、职工住房取暖费1.7万元、医疗费万元、其他工资福利支出19.86万元、离休费万元、退休费万元、退职（役）费万元、抚恤金万元、生活补助万元、救济费万元、医疗费补助万元、助学金万元、奖励金万元、个人农业生产补贴万元、其他对个人和家庭的补助1.32万元。

公用经费26.28 万元，主要包括：办公费1.27 、印刷费、咨询费、手续费、水费电费1.11、邮电费0.67、取暖费6.35、物业管理费、差旅费6.61、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费0.12、会议费、培训费0.72、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费0.96、福利费2.2、公务用车运行维护费4.9、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.02、办公设备购置、专用设备购置。

三、2017年“三公”经费支出预算

2017年昌吉州动物卫生监督所“三公”经费预算安排总额为4.75万元，较2016年预算安排减少0.25万元（详见附表【4】），减少（增加）的主要原因是单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费预算支出。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，维持上年不变。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

昌吉州动物卫生监督所一般公务用车实有数2辆，公务用车购置及运行维护费预算安排4.75万元，较2016年预算安排减少（增加）0.25万元，减少（增加）的主要原因是单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费预算支出。

2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于车辆加油、日常检测维护，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费4.75万元，较2016年预算安排减少0.25万元，减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压缩公务用运行维护费用，虽然车辆保养费用随着公务用车使用年限增加而逐年加大，但我单位历来提倡低碳绿色出行，节约现有公务用车运行维护费用。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2017年，本单位机关运行经费财政拨款预算26.28 万元，比上年预算数减少3.68 万元，下降12.28 %。主要原因压缩预算开支。

（二）政府采购情况

2017年，本单位单位政府采购预算16.45万元，其中：政府采购货物预算16.45万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，昌吉州动物卫生监督所占用使用国有资产总体情况为

1.房屋976平方米，价值25万元。

2.车辆3 辆，价值76.29万元；其中：一般公务用车2 辆，价值33.02万元；执法执勤用车1 辆，价值43.27万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 0万元。

4.其他资产价值63.96万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：2017动监所预算公开.xls