根据自治州财政局《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2017〕6号）有关规定，现将昌吉州回民中学2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针、深化教育改革、转变教育观念，增强内部活力，实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展，全面推进素质教育，提高教职工职业道德和业务水平，规范办学行为，端正行业作风，提高管理水平。加强学生思想政治工作，增强学生的法制观念、爱国主义观念，提高学生道德水平。坚持育人为本思想，培养“四有”新人和合格的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）内设机构

内设：办公室（党办、校办合署办公）、政教处、教务处、总务处、疆内初中办公室、保卫科、学生管理科（根据昌州机编发（2006）44号和昌州机编办（2007）106号文件，共计七个内设机构）。

（三）人员编制

我校州编委核定事业编制人数335人（昌州党机编办【2014】14号），。实际在编在岗人数319人，其中初中教师169人，高中教师143人，工勤人员7人。退休人员76人。

在校学生总人数3221名，初中学生1173名，高中学生2148名。

二、2017年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉州回民中学2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算5286.50万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

昌吉州回民中学2017年所有收入为一般公共预算，预算总额5286.50万元，其中公共财政预算拨款4822.97万元，财政专户管理资金463.53万元；无政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

昌吉州回民中学2017年支出预算是教育支出预算，预算支出总额5286.50万元，其中公共财政预算拨款支出4822.97万元，财政专户管理资金预算支出463.53万元；无政府性基金预算支出。

（二）关于昌吉州回民中学2017年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2017年部门预算的通知》，2017年昌吉州回民中学收入预算为5286.50万元，其中：

一般公共财政预算拨款4822.97万元占总收入的91.23%，比上年一般公共财政预算拨款数增加864.43万元，主要原因是：1、调资；2、调资后增加的社保金及住房公积金的增加；项目支出预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是0 。

政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无预算。

财政专户管理资金预算支出463.53万元，与上年预算持平。

（三）关于昌吉州民中学2017年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017年昌吉州回民中学支出预算为5286.50万元，其中：

一般公共财政预算拨款基本支出预算4822.97万元，比上年预算数增加864.43万元，主要原因是1、调资；2、调资后增加的社保金及住房公积金的增加；项目支出预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无批复项目。

政府性基金预算支出0万元、比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无预算。

财政专户管理资金预算支出463.53万元，与上年预算持平。

（四）预算支出主要内容

昌吉州回民中学一般公共财政预算拨款基本支出预算4822.97万元，比上年预算数增加864.43万元，增长21.9%。主要原因是：1、调资；2、调资后增加的社保金及住房公积金的增加。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出3972.21万元，商品和服务支出492.03万元、对个人和家庭的补助支出358.73万元。

项目支出预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降） %。主要原因是：无批复项目。具体明细包括（明细到项）：…………。

（五）2017年昌吉州民中学单位财政拨款支出预算公开

昌吉州回民中学2017年一般公共财政预算拨款基本支出4822.97万元， 其中：

人员经费4330.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费492.03万元，主要包括：办公费 、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2017年“三公”经费支出预算

2017年昌吉州回民中学“三公”经费预算安排总额为4.4万元，较2016年预算安排减少（增加）4.4万元（详见附表【4】），不变的主要原因是与上年持平。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是无公务接待。2017年公务接待费预算为0万元，主要是无公务接待，预计接待批次0批，接待人数0人。

我校无公务接待预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

昌吉州回民中学一般公务用车实有数2辆，公务用车购置及运行维护费预算安排4.4万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是与上年持平。

2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于学校办公公务用车及接送内初内高学生去医院看病用车，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费4.4万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是与上年持平。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2017年，本单位机关运行经费财政拨款预算492.03万元，比上年预算数减少25.18万元，下降4.9 %。主要原因是学生人数比上年减少了223名，教师人数比上年减少了3人，相应的公用经费也减少了。 。

（二）政府采购情况

2017年，本单位政府采购预算315万元，其中：政府采购货物预算224万元，政府采购工程预算68万元，政府采购服务预算23 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，昌吉州回民中学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为总资产8426.30万元，其中

1.房屋51517.39平方米，价值7668.50万元。

2.车辆2辆，价值39.99万元；其中：一般公务用车2 辆，价值39.99万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值145.14万元。

4.其他资产价值572.67万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：昌吉州回民中学.xls