根据自治州财政局《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2017〕6号）有关规定，现将中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室单位2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家以及自治区关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定自治州行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的规定和办法，并组织实施。

2.统一管理自治州各级党政机关，人大、政协、法院和检察院机关，各民主党派、人民团体和群众团体机关及事业单位的机构编制工作。

3.研究拟定自治州行政管理体制与机构改革的总体方案，并组织实施；审核自治州党政机关各部门，人大和政协机关，法院和检察院机关，各民主党派、人民团体和群众团体机关的“三定”规定（方案）和机构改革方案；审核各县市、乡镇机构改革方案和机构改革实施意见；指导协调县市、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.负责自治州州级机关各部门职能配置和调整工作；协调自治州州级机关各部门之间以及州级机关各部门与县市之间的职责分工。

5.研究拟定自治州事业单位分类改革方案和事业单位机构编制管理的规定和办法，研究拟定自治州各类事业单位的机构编制标准；指导县市事业单位分类改革和机构编制管理工作。

6.审核自治州州级机关（含州人民政府驻外机构）和自治州直属事业机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核州级机关各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数和经费形式；审批州级机关各部门、自治州直属事业机构和州级机关各部门所属事业单位内设机构设置和科级领导职数。

7.根据自治州关于议事协调机构和临时机构的管理办法，负责自治州党委、人民政府审批的议事协调机构和临时机构的有关机构编制管理工作。

8.审核县市党政机关各部门、有关人民团体和群众团体机关及事业单位的机构设置；监督管理县市人员编制总量和结构，审核县市增加人员编制和核定副科级以上领导职数；审核乡镇调整人员编制总量，对县市招录和聘用乡镇人员实行总量控编审批。

9.负责实施自治州事业单位登记管理工作。研究拟定自治州事业单位登记管理办法；负责自治州本级登记管辖范围内的事业单位登记管理工作；依法保护自治州核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益，依法处理自治州违反条例和细则的行为；指导县市事业单位登记管理机关的工作；负责自治州事业单位登记管理的电子化工作。

10.加强机构编制管理工作的监督检查，监督检查自治州各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，报告自治州机构编制委员会并上报自治州党委、人民政府；查处违反机构编制法规和规定的行为。

11.负责自治州行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究和信息收集工作；负责自治州机构编制的统计汇总、上报和全州机构编制管理干部的培训工作；配合自治州财政局做好全州财政统一发放工资的有关工作。

12.负责联系、协调双重领导、以条管理为主单位的有关机构编制事宜。

13.完成自治州党委、自治州人民政府和自治州机构编制委员会交办的其他工作。

（三）内设机构情况

中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设六个科室，分别是：综合科、行政科、事业科、实名制管理科、事登科和昌吉回族自治州机构编制服务中心(副县级)。

（三）人员编制

州党委编委办公室单位行政编制数19人，实有在职人员19人，机关工勤人员编制2人，实有在职人员2人。其中：在职人员较上年预算人数增加1人；退休人员3人，与上年预算人数一致；昌吉州机构编制服务中心核定事业编制6名，实有在职人员4名，与上年预算人数保持一致，无人员增减；编办无离休人员。

二、2017年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室部门2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算417.58万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

（二）关于中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室部门2017年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2017年部门预算的通知》，2017年中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室单位收入预算为417.58万元，其中：一般公共预算417.58万元,占100 %，比上年预算数增加（减少）92.69万元，主要原因是1、增加工作人员，人员经费及公用经费增加；2、机关事业单位执行养老统筹制度，增加机关养老经费预算支出；3、增加员额控制工作人员，增加工资福利支出。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加0万元，主要原因是我单位未安排政府性基金预算支出。

（三）关于中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室部门2017年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室单位支出预算为417.58万元，其中：基本支出预算354.58万元，比上年预算数增加（减少）92.69万元，主要原因是1、增加工作人员，人员经费及公用经费增加；2、机关事业单位执行养老统筹制度，增加机关养老经费预算支出；3、增加员额控制工作人员，增加工资福利支出。项目支出预算63万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是：我单位工作量与上年持平，没有增加新的工作任务。

（四）预算支出主要内容

中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室单位基本支出预算354.58万元，比上年预算数增加（减少）92.69万元，增长（下降）28%。主要原因是：1、增加工作人员，人员经费及公用经费增加；2、机关事业单位执行养老统筹制度，增加机关养老经费预算支出；3、增加员额控制工作人员，增加工资福利支出.具体明细包括（明细到项）工资福利支出272.05万元，商品和服务支出34.04万元，其他商品和服务支出15.2万元，对个人和家庭补助支出33.29万元。项目支出预算63万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。主要原因是：我单位工作量与上年持平，没有增加新的工作任务。具体明细包括（明细到项）具体明细包括（明细到项）机构编制及信息化建设经费 10万元；实名制库网上办公经费10万元；事业单位法人登记经费10万元；事业单位分类改革经费5万元； 乡镇机构改革经费23万元； 政府行政体制改革经费5万元。

（五）2017年中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室单位财政拨款支出预算公开

中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室部门2017年一般公共预算基本支出354.58万元， 其中：

人员经费305.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费49.24万元，主要包括：办公费 、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2017年“三公”经费支出预算

2017中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室单位“三公”经费预算安排总额为4.79万元，较2016年预算安排减少0万元（详见附表【4】），减少（增加）的主要原因是其中：1、公务用车购置费没有安排预算支出，较2016年预算安排无增减变化，2、严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减出国团组和人数，3、严格落实中央八项规定，厉行节约，压减公务接待次数和人数，4、加强公务用车管理，严格控制车辆运行费用。2017年 “三公”经费预算安排总额为4.79万元，较2016年预算减少（增加）0万元，其中：车辆运行费减少0万元，公务接待费减少0万元，减少（增加）0万元。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0.43万元，较2016年预算安排减少0万元，减少（增加）的主要原因是我单位历年来我办本着厉行节约原则，杜绝铺张浪费，严格控制公务接待费支出。2017年公务接待费预算主要用于公务活动接待，预计接待批次7批，接待人数58人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室单位一般公务用车核定编制数2辆，公务用车实有数2辆，公务用车购置及运行维护费预算安排4.36万元，较2016年预算安排减少0元，减少（增加）的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，本着厉行节约原则，加强车辆管理。

2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于开展日常业务工作公务用车支出，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费4.36万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，本着厉行节约的原则，加强内部控制，压缩公务用车运行维护费开支。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2017年，本单位机关运行经费财政拨款预算49.24万元，比上年预算数增加（减少）2.55 万元，增长（下降）6 %。主要原因是、增加工作人员，人员公用经费增加2.55万元。

（二）政府采购情况

2017年，本单位单位政府采购预算18.85万元，其中：政府采购货物预算 11.61万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.24万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆 2 辆，价值40.85万元；其中：一般公务用车2辆，价值40.85万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 10.3万元。

4.其他资产价值 35.1万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：州编办.xls