根据自治州财政局《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2017〕6号）有关规定，现将昌吉工人文化宫2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

负责组织开展群众文化、文艺活动，为工人群众文化提供场所和服务，繁荣群众文化事业，配合工会开展表彰、宣传、维权、帮扶等工作。

（二）内设机构

昌吉工人文化宫隶属昌吉州总工会，属公益二类事业单位。一级部门预算单位。

（三）人员编制

事业编制12个，实有人数12人。

二、2017年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉工人文化宫2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 162.26万元。

收入预算包括：一般公共预算162.26万元、政府性基金预算0。

支出预算包括：一般公共服务支出162.26万元。

（二）关于昌吉工人文化宫2017年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2017年部门预算的通知》，2017年昌吉工人文化宫收入预算为162.26万元，其中：一般公共预算162.26万元占100 %，比上年预算数减少88.77万元，主要原因是 退休人员工资纳入社保，人员经费减少 。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是无政府性基金。

（三）关于昌吉工人文化宫2017年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017年昌吉工人文化宫支出预算为162.26万元，其中：基本支出预算148.26万元，比上年预算数减少88.77万元，主要原因是人员经费支出减少 ；项目支出预算14万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无增加项目。

（四）预算支出主要内容

昌吉工人文化宫基本支出预算162.26万元，比上年预算数减少88.77万元，下降35.36%。主要原因是：人员经费减少。 具体明细包括（明细到项）：工资福利支出130.96万元，商品和服务支出3.84万元、对个人和家庭支出13.46万元。

项目支出预算14万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无增加项目。具体明细包括（明细到项）：对个人和家庭的补助14万元。

（五）2017年昌吉工人文化宫财政拨款支出预算公开

昌吉工人文化宫2017年一般公共预算基本支出148.26 万元， 其中：

人员经费144.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3.84万元，主要包括：办公费 、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2017年“三公”经费支出预算

2017年昌吉工人文化宫“三公”经费预算安排总额为0万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元（详见附表【4】），减少（增加）的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减三公经费。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待经费。2017年公务接待费预算主要用于因公接待费，预计接待批次0批，接待人数0人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

昌吉工人文化宫一般公务用车实有数1辆，公务用车购置及运行维护费预算安排0万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务车辆运行经费。

2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于公务车辆运行经费支出，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务车辆运行经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2017年，本单位机关运行经费财政拨款预算 3.84万元，比上年预算数减少11.36万元，下降74.73%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务运行经费。

（二）政府采购情况

2017年，本单位政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，昌吉工人文化宫及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米，价值 0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车 辆，价值 0万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆0辆，价值 0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值 0万元。

单位价值50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：工人文化宫2017年部门预算公开报表.xls