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昌吉工人文化宫2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告
发布日期: 2017-02-10 13:24:45 来源:昌吉工人文化宫 浏览次数: 文章字号:

根据自治州财政局《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》(昌州财预〔2017〕6号)有关规定,现将昌吉工人文化宫2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门(单位)基本情况

(一)主要职能

负责组织开展群众文化、文艺活动,为工人群众文化提供场所和服务,繁荣群众文化事业,配合工会开展表彰、宣传、维权、帮扶等工作。

(二)内设机构

昌吉工人文化宫隶属昌吉州总工会,属公益二类事业单位。一级部门预算单位。

(三)人员编制

事业编制12个,实有人数12

二、2017年部门预算公开

(一)收支总体情况

按照全口径预算的原则,昌吉工人文化宫2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 162.26万元。

收入预算包括:一般公共预算162.26万元、政府性基金预算0

支出预算包括:一般公共服务支出162.26万元

(二)关于昌吉工人文化宫2017年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2017年部门预算的通知》,2017年昌吉工人文化宫收入预算为162.26万元,其中:一般公共预算162.26万元占100 %,比上年预算数减少88.77万元,主要原因是 退休人员工资纳入社保,人员经费减少 。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加(减少) 0 万元,主要原因是无政府性基金。

(三)关于昌吉工人文化宫2017年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则,2017年昌吉工人文化宫支出预算为162.26万元,其中:基本支出预算148.26万元,比上年预算数减少88.77万元,主要原因是人员经费支出减少 ;项目支出预算14万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是无增加项目。

(四)预算支出主要内容

昌吉工人文化宫基本支出预算162.26万元,比上年预算数减少88.77万元,下降35.36%。主要原因是:人员经费减少。 具体明细包括(明细到项):工资福利支出130.96万元,商品和服务支出3.84万元、对个人和家庭支出13.46万元。

项目支出预算14万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无增加项目。具体明细包括(明细到项):对个人和家庭的补助14万元。

(五)2017年昌吉工人文化宫财政拨款支出预算公开

昌吉工人文化宫2017年一般公共预算基本支出148.26 万元, 其中:

人员经费144.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3.84万元,主要包括:办公费 、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2017年“三公”经费支出预算

2017年昌吉工人文化宫“三公”经费预算安排总额为0万元,较2016年预算安排减少(增加)0万元(详见附表【4】),减少(增加)的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减三公经费。

(一)因公出国(境)经费预算

因公出国(境)经费预算项目支出没有安排,较2016年预算安排无增减变化,主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减因公出国(境)经费。

(二)公务接待费预算

公务接待费预算安排0万元,较2016年预算安排减少(增加)0万元,减少(增加)的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减公务接待经费。2017年公务接待费预算主要用于因公接待费,预计接待批次0批,接待人数0人。

(三)公务用车购置及运行维护费预算

昌吉工人文化宫一般公务用车实有数1辆,公务用车购置及运行维护费预算安排0万元,较2016年预算安排减少(增加)0万元,减少(增加)的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减公务车辆运行经费。

2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于公务车辆运行经费支出,其中:公务用车购置费预算支出没有安排,较2016年预算安排无增减变化,主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减公务用车购置费;公务用车运行维护费0万元,较2016年预算安排减少(增加)0万元,减少(增加)的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减公务车辆运行经费。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况

2017年,本单位机关运行经费财政拨款预算 3.84万元,比上年预算数减少11.36万元,下降74.73%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减公务运行经费

(二)政府采购情况

2017年,本单位政府采购预算 0万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年底,昌吉工人文化宫及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米,价值 0万元。

2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车 辆,价值 0万元;执法执勤用车0辆,价值 0万元;其他车辆0辆,价值 0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值 0万元。

单位价值50万元以上大型设备 台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 万元),安排购置50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

五、名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表:工人文化宫2017年部门预算公开报表.xls