根据自治州财政局《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2017〕6号）有关规定，现将新疆昌吉回族自治州疾病预防控制中心单位2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

疾病预防与控制；突发公共卫生事件应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与干预；实验室检测检验与评价；健康教育与健康促进；技术管理与应用研究指导。

（二）内设机构

新疆昌吉回族自治州疾病预防控制中心单位无下属预算单位，下设14个处室，分别是：办公室、计财科、总务科保卫科、疾控科、地病科、结防科、检验科、质控科、慢病科、性艾科、预防医学门诊部、妇幼科、消杀科、职业卫生科。

（三）人员编制

新疆昌吉回族自治州疾病预防控制中心单位编制数100人，实有人数160人，其中：在职91人，较上年预算人数增加7人；退休68人，较上年预算人数增加1人；离休1人，较上年预算人数增加或减少0人。

二、2017年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，新疆昌吉回族自治州疾病预防控制中心部门2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1538万元。

收入预算包括：一般公共预算1508万元、政府性基金预算0万元，事业收入30万元。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出1538万元

（二）关于新疆昌吉回族自治州疾病预防控制中心部门2017年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2017年部门预算的通知》，2017年新疆昌吉回族自治州疾病预防控制中心单位收入预算为1538万元，其中：一般公共预算1508万元占98.05%，比上年预算数减少236.34万元，主要原因是离退休人员交社保管理，离退休人员津贴补贴不再列入单位部门预算。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无政府基金收入，事业收入30万元占1.95%，比上年预算数增加30万。

（三）关于新疆昌吉回族自治州疾病预防控制中心部门2017年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017年新疆昌吉回族自治州疾病预防控制中心单位支出预算为1538万元，其中：基本支出预算1523万元，比上年预算数增加162.93万元，主要原因是机关事业单位养老保险列入当年预算；项目支出预算15万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是与上年预算一致无增减变化。

（四）预算支出主要内容

新疆昌吉回族自治州疾病预防控制中心单位基本支出预算1523万元，比上年预算数增加162.93万元，增加11.98%。主要原因是：机关事业单位养老保险列入当年预算。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出1214.53万元，商品和服务支出152.80万元、其他商品和服务支出13.45万元，对个人和家庭补助支出112.22万元，其他资本性支出30万元。

项目支出预算15万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：和上年预算数一致无增减变化。具体明细包括（明细到项）：商品及服务支出15万元。。

（五）2017年新疆昌吉回族自治州疾病预防控制中心单位财政拨款支出预算公开

新疆昌吉回族自治州疾病预防控制中心部门2017年一般公共预算基本支出1523万元， 其中：

人员经费1326.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费166.25万元，主要包括：办公费 、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其其他商品和服务支出等。

其他资本性支出30万元。

三、2017年“三公”经费支出预算

2017年新疆昌吉回族自治州疾病预防控制中心单位“三公”经费预算安排总额为22.22万元，较2016年预算安排增加5.91万元（详见附表【4】），增加的主要原因是人员增加使得计算三公经费的基数有所增加。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排2.27万元，较2016年预算安排增加0.82万元，增加的主要原因是人员增加造成计算接待费用预算基数增加。2017年公务接待费预算主要用于业务督导交流工作餐费，预计接待批次24批，接待人数240人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

新疆昌吉回族自治州疾病预防控制中心单位一般公务用车实有数10辆，公务用车购置及运行维护费预算安排19.95万元，较2016年预算安排增加5.09万元，增加的主要原因是人员增加使得公车运行经费计算基数增加。

2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于车辆保险、车辆维修和燃油费，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费19.95万元，较2016年预算安排增加5.09万元，增加的主要原因是人员增加使得公车运行经费计算基数增加。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2017年，本单位机关运行经费财政拨款预算166.25万元，比上年预算数减少13.02万元，增长（下降）7.26%。主要原因是严格控制公用经费支出，在上年基础上下降5%。 。

（二）政府采购情况

2017年，本单位单位政府采购预算179.05万元，其中：政府采购货物预算179.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，新疆昌吉回族自治州疾病预防控制中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋3625.52平方米，价值159.12万元。

2.车辆10辆，价值224.02万元；其中：一般公务用车3辆，价值78.48万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆7 辆，价值145.54万元。

3.办公家具价值49.04万元。

4.其他资产价值825.36万元。

单位价值50万元以上大型设备3台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：疾控中心2017年预算公开表格.xls