第一部分 部门单位概况

一、昌吉州统战部部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能

1、组织宣传、贯彻中央、自治区、自治州党委关于统一战线的方针、政策；调查了解自治州统战工作的情况，掌握分析统一战线工作中的政治、思想动态，及时准确地向州党委反映情况，提出开展统战工作的建议和意见；检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的贯彻执行情况；联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；配合、协调有关部门开展反对民族分裂势力和宗教极端势力的斗争，参与处理有关突发事件。

3、负责联系自治州各民主党派和无党派爱国人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻落实党中央和自治区、自治州党委对民主党派的方针、政策，充分发挥民主党派参政议政和民主监督作用，为自治州党委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受自治州党委委托向民主党派、无党派人士通报自治州党委重大决策和会议精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，独立自主地开展工作，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

4、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、州工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理县市党委统战部部长；做好党外代表人士的培训工作。

5、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，对台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的代表人物和社团开展联谊活动，做好争取、团结工作。

6、了解并反映自治州非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士积极开展思想政治工作。

7、调查、反映党外知识分子情况，反映意见、协调关系、提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、会同有关部门开展海内外统一战线宣传工作。

9、指导县（市）和自治州各部门、单位的统战工作；指导

有关社团、协会的工作。

10、配合有关部门做好统战系统各单位领导班子配备调整工作；受州党委委托，领导自治州工商联党组，指导州工商联工作；加强统战部的自身建设，提高统战干部的政治素质和业务素质，做好统战系统干部的培训工作。

11、领导自治州社会主义学院开展工作。

12、承办州党委交办的其他任务。

（二）内设机构

1、办公室。负责部内外的联系、综合协调及督查工作，保证机关业务和行政工作的正常运转；负责文书处理、信息、督查、会务工作；负责档案、保密、财务、信访、接待、史志稿、大事记编纂、车辆管理、考勤等工作；负责对统战工作的理论、政策进行综合性研究和宣传工作，负责自治州统战理论研究会的日常工作；完成部领导交办的其它任务。

2、民族宗教科。负责检查民族政策、宗教政策执行情况；调查研究民族关系和宗教工作中出现的新动向、新情况、新问题，积极提出政策性建议；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，密切联系有影响、有代表性的少数民族代表人士、宗教界代表人士。随时掌握他们的思想动态，反映意见和建议；协调有关部门开展反对国内外民族分裂势力和宗教极端势力的斗争；协助有关部门处理突发事件，维护社会稳定；协助做好每年一度的朝觑组织管理工作，负责对宗教人士的培训。

3、党派经济联络科。负责同民主党派之间的联系，贯彻党对民主党派的方针政策；对有关坚持和完善党领导的多党合作制度和民主党派工作中的重大问题进行调研，并提出意见；协助各民主党派加强自身建设和后备干部队伍建设；协调有关部门落实民主党派参政议政、民主监督的各项措施，反映民主党派意见和建议。负责联系各界无党派知识分子代表人物，调查了解党外知识分子情况，反映其思想动态；制定有关党外知识分子政策的意见和建议。督促检查贯彻落实情况。协助自治州工商联开展对非公有制经济代表人物的统战工作及代表人物情况调研，并提出政策性建议，联系港、澳、台同胞和海外侨胞中的代表人物，会同有关单位，推动民主党派、工商联共同组织开展对贫困地区的支援和扶贫工作，推动光彩事业的开展。负责党外代表人士的政治安排和担任政府和司法机关领导职务的党外人士的选拔、培养、推荐等工作：做好后备干部和新的代表人物队伍建设；负责党外干部的培训。

4、中共昌吉回族自治州委员会台湾工作办公室（自治州人民政府台湾事务办公室）。负责海峡两岸人员交往，协助办理自治州公民赴台探亲、会亲、定居及台胞来我州定居；组织开展各项对台经贸商务、科教文卫等交流活动；组织对台宣传和对外宣传；开展对台上层人士的联系工作，包括开展民间活动；开展台情调研，做好发证、建档和其它基础性工作；做好各级台办和自治州党委、自治州人民政府交办的有关对台事宜。

（三）人员编制

自治州党委统战部（含台办）列行政编制16名（含党派编制3名），其中部门领导职数3名（部长由州政协一名副主席兼任），事业编5人，科级领导职数3名（台办主任由州委统战部一名副部长兼任)。自治州党委统战部列机关后勤编制3名。退休人员8人.

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，自治州统战部部门决算包括：自治州统战部部门本级决算。

纳入自治州统战部2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州统战部本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入883.25万元,与上年相比，增加 235.45万元，增长26.66%，增加的主要原因是自治区拨付的驻村管寺经费，支出837.25 万元,与上年相比，增加223.45万元，增长26.66%，增加的主要原因是自治区拨付的驻村管寺经费，结余141 万元，与上年相比，增加46万元，增长32.62 %。增加的主要原因是：系宗教人士培训费 ，待下年培训结束支付。

2017年年初收入支出预算485.69万元，实际与决算收入比增长397.56万元，与决算支出数比增长351.56万元，增长原因增长的主要原因是2017年自治区拨付的驻村管寺经费258.42万元，年末人员经费支出与年初预算安排对比39.14万元，主要为绩效考核奖金、公积金、人员工资。宗教人士培训费100万元。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计883.25 万元，其中：财政拨款收入624.46 万元，占70.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入258.79 万元，占 29.3%。与上年相比，增加 235.45万元，增长26.66%，增加的主要原因是自治区拨付的驻村管寺经费。

2017年年初收入出预算485.69万元，实际与决算收入比增长397.56万元，主要原因是2017年自治区拨付的驻村管寺经费258.42万元，年末人员经费支出与年初预算安排对比39.14万元，主要为绩效考核奖金、公积金、人员工资。宗教人士培训费100万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计837.25 万元，其中：基本支出546.69 万元，占 65.3 %；项目支出290.56 万元，占 34.7 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年相比，增加223.45万元，增长26.66%，增加的主要原因是自治区拨付的驻村管寺经费。

2017年年初支出预算485.69万元，决算数837.25万元，决算数比年初预算增长351.56元，增长主要原因是2017年自治区拨付的驻村管寺经费258.42万元，年末人员经费支出与年初预算安排对比39.14万元，主要为绩效考核奖金、公积金、人员工资。宗教人士培训费54万元。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入624.46 万元，与上年相比，减少21.15 万元，降低3.38 %。减少的主要原因是：宗教人士培训费减少。财政拨款支出578.46万元，与上年相比，减少33.15 万元，降低5.73%。其中：基本支出287.9万元，项目支出290.56万元。减少的主要原因是：宗教人士培训费减少。

2017年年初预算财政拨款收入485.69万元，决算收入金额624.46万元，决算数比年初预算增长138.77万元，主要增长原因：绩效考核奖金、公积金、人员工资及专项业务经费开支。

2017年单位预算财政拨款支出485.69万元，决算支出金额578.46万元，决算数比年初预算增长92.77万元，增长率为19.10%，增长原因：主要为绩效考核奖金、公积金、人员工资；2017年新增3人的各项费用。

其他有关说明内容：无。

财政拨款结转结余141万元。与上年相比，增加46 万元，增长32.62 %。增加的主要原因是：系宗教人士培训费 ，待下年培训结束支付。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出578.46 万元。与上年相比，减少33.15 万元，降低5.73%，减少的主要原因是：宗教人士培训费减少。

其中：按功能分类科目，2013101支出262.34万元，2013402支出83万元，2013499支出207.56万元，2080505支出23.58万元，2299901支出1.98万元。按经济分类科目，工资福利支出217.99万元，商品和服务支出331.88万元，对个人和家庭支出23.66万元。其他资本性支出4.93万元。

2017年年初预算485.69万元，其中工资发福利217.99万元，实际与预算相比增加30.13万元，商品与服务331.88万元，实际与预算相比增加30万元对个人和家庭补助23.66万元实际与预算相比增加30万元。其他资本性支出2.64万元

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比持平。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比持平。

三、部门结转结余情况

年末结转结余141 万元。与上年相比，增加46 万元，增长32.62 %。增加的主要原因是：系宗教人士培训费 ，待下年培训结束支付。

其中：财政拨款结转结余141万元。与上年相比，增加46万元，增长32.62 %。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.4万元，与上年持平，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减三公”经费支出，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0，原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出7.45万元，占65.35%，与上年持平，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 3.95万元，占 34.65%，与上年持平，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。州统战部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容：。

公务用车购置及运行维护费7.45万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.45万元。主要用于日常公务、调研等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过路费等支出。2017年，州统战部一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费3.95万元。具体是：国内公务接待支出3.95万元，主要用于上级部门、对口援疆省及兄弟地州考察、调研等各类公务接待支出。州统战部国内公务接待10批次，200人次。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.4万元，与预算相比持平。

五、机关运行经费支出情况

2017年度州统战部机关运行经费支出 46.24万元，比上年增加40.87 万元，增长 88.39%，主要原因一是在编人员较上年增加了4人，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用相应增加。二是自治区拨付的驻村管寺经费增加。

六、政府采购情况

州统战部政府采购计划12万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 12万元；实际采购 12万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 12 万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计380.21万元，其中：流动资产172.36万元，固定资产207.85万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆4辆，价值157.45 万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值50.4 万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，州统战部资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算290.56 万元，项目支出决算290.56 万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 专项业务经费290.56 万元，按照2017年经费预算情况，顺利完成各项工作业务，确保昌吉回族自治州统战部工作顺利开展。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）34（款）01（项）：指行政运行。201（类）34（款）02（项）：指一般行政管理事务。201（类）34（款）99（项）：指其他统战事务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州统战部

2018年8月30日

附件：1、昌吉州统战部2017年度部门决算表.XLS

      2、昌吉州统战部2017年一般公共预算三公经费支出情况表.xls