第一部分 部门单位概况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和自治区关于人口和计划生育工作的方针、政策、法律、法规，推动人口和计划生育工作的综合治理，推动自治州统筹解决人口问题体制机制建设，促进人口与经济社会协调和可持续发展。

2、根据自治区确定的人口发展目标，拟订自治州人口中、长期规划、年度计划和事业发展规划并组织实施。负责人口和计划生育统计和信息分析工作；承担自治州人口和计划生育信息化建设工作。

3、协同有关部门制定人口和计划生育科研总体规划；加强全州人口规模、趋势、素质、结构、迁移等人口和计划生育重大问题的战略性、前瞻性研究；组织人口和计划生育重大科研成果和节育新技术的推广应用。

4、负责编制自治州财政拨付的人口和计划生育各项经费的预决算及计划生育药具需求计划。

5、制定自治州人口与计划生育宣传教育工作规划，组织力量开展全州性人口与计划生育宣传教育；依法督促大众传媒落实人口与计划生育公益性宣传义务；组织开展婴幼儿早期教育、青少年健康人格教育的宣传倡导工作；承担协调出生人口性别比综合治理工作。

6、综合管理人口和计划生育技术服务工作，对计划生育技术和药具发放进行指导和监督，负责优生优育和生殖健康，重点做好出生缺陷一级预防工作。

7、制定自治州人口和计划生育系统干部队伍建设和教育培训规划，组织人口和计划生育专业教育和干部培训工作。

8、负责制定流动人口计划生育服务管理工作规划并组织实施；指导基层做好流动人口计划生育服务和管理；负责推动建立自治州流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

9、推动完善人口和计划生育利益导向机制；指导基层开展计划生育家庭奖励扶助和优先优惠政策的落实工作。

10、指导计划生育群众团体的工作。

11、承办州人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，自治州人口和计划生育委员会设5个内设机构：

1、办公室

负责机关文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、政务公开、行政事务等后勤保障工作；组织协调重大问题的调查研究、综合分析和重要事项督查督办。

负责编制全州人口和计划生育各项经费的预决算；对州补助各县市的人口和计划生育专项经费使用情况进行指导和监督；负责委机关固定资产管理并监督直属单位财务和国有资产管理工作。

负责制定全州人口和计划生育系统干部队伍建设规划；教育培训规划并指导落实；负责委机关及直属事业单位机构编制、人事、劳动工资等工作。

2、发展规划信息科

负责全州人口发展战略研究，组织对人口规模、趋势、素质、结构等人口和计划生育重大问题的研究；编制全州人口中长期规划、年度计划和全州人口和计划生育事业发展计划，负责全州人口和计划生育工作目标管理工作，承担人口和计划生育统计和人口发展动态发布工作；负责人口和计划生育系统信息化建设;指导全州人口基础信息库建设工作，指导全州人口信息化工作。

3、宣传教育科

负责制定全州人口和计划生育宣传教育工作计划并组织实施；组织协调新闻媒体开展人口和计划生育宣传教育工作；负责基层宣传人员培训并指导基层开展宣传工作，负责婴幼儿早期发展宣传倡导；承担协调出生人口性别比综合治理工作；承担人口和计划生育对外宣传工作。

4、科学技术科

负责制定全州人口和计划生育科研、技术服务发展规划并监督实施；承担全州计划生育技术服务工作的综合管理；指导基层计划生育技术服务机构标准化、规范化建设；负责做好优生优育和生殖健康工作；重点做好出生缺陷一级预防工作，依法规范计划生育药具管理制度；制定全州专业技术人员继续教育的计划、规划并组织实施。

5、政策法规奖扶科

贯彻执行国家、自治区有关人口和计划生育工作的政策、法规；研究制定自治州有关人口和计划生育实施细则并监督检查执行情况；负责人口和计划生育普法、行政复议等工作；负责规范基层依法行政工作；负责群众来信来访和全州社会抚养费征收、管理、使用情况的检查监督。

（三）人员编制

自治州人口和计划生育委员会机关列行政编制10名，其中部门领导职数4名，科级领导职数5名。自治州人口和计划生育委员会列机关工勤编制2名

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州人口和计划生育委员会部门决算包括：昌吉州人口和计划生育委员会部门本级决算

纳入昌吉州人口和计划生育委员会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州人口和计划生育委员会

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入871万元,与上年相比，增加21万元，增长24.7%，支出851万元,与上年相比，增加2万元，增长0.2%，结余19万元，与上年相比，增加19万元，增长100%。增减变化主要原因是：

收入较2016年增加21万元：1、工作业务量增加，财政拨款较上年增加99万元，其中：公共卫生专项经费收入增加28.8万元,日常计划生育事务经费收入增加52.5万元，访汇聚工作经费收入增加13.5万元，工资变动基本支出收入增加4.2万元。2、因为机构合并其他收入援疆经费减少78万元。

支出较2016年增加2万元：（1）因为机构合并其他收入援疆经费减少78万元；（2）基本支出较上年增加22万元；（2）工作业务量增加，项目经费财政拨款较上年增加，增加支出58万元。

与预算相比情况：年初收支预算334万元，2017年决算收入870万元，比预算增加536万元。2017年决算支出851万元，比预算增加517万元。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计870万元，其中：财政拨款收入869万元，占99.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2万元，占0.2%。增减变化的主要原因是：收入较2016年增加21万元，（1）工作业务量增加，财政拨款收入较上年增加99万元，其中：公共卫生专项经费收入增加28.8万元,日常计划生育事务经费收入增加52.5万元，访汇聚工作经费收入增加13.5万元，工资变动基本支出收入增加4.2万元。（2）因为机构合并其他收入援疆经费减少78万元。

与预算相比情况：部门收入预算334万元，2017年决算收入870万元，比预算增加536万元。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计851万元，其中：基本支出366万元，占43%；项目支出485万元，占57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：支出较2016年增加2万元，（1）因为机构合并其他收入援疆经费减少78万元；（2）基本支出较上年增加22万元；（2）工作业务量增加，项目经费财政拨款较上年增加，增加支出58万元。

与预算相比情况：部门支出预算334万元，2017年决算支出851万元，比预算增加517万元。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入868万元，与上年相比，增加99万元，增长13%。增减变化的主要原因是：工作业务量增加，公共卫生专项经费增加28.8万元,日常计划生育事务经费增加52.5万元，访汇聚工作经费增加13.5万元，工资变动基本支出增加4.2万元

财政拨款支出849万元，与上年相比，增加80万元，增长10%。其中：基本支出366万元，项目支出485万元。增减变化的主要原因是：1、基本支出较上年增加22万元；2、工作业务量增加，项目经费财政拨款较上年增加，支出增加58万元。

财政拨款结转结余19万元，与上年相比，增加（减少）19万元，增长100%。增减变化的主要原因是：日常计划生育事务经费财政拨款增加52.5万元，年末项目支出结余结转19万元。

与预算相比情况：财政拨款收支年初收支预算334万元， 2017年度财政拨款收入868万元，比预算增加534万元，2017年财政拨款支出849万元，比预算增加515万元。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出849万元。与上年相比，增加80万元，增长10%。增减变化的主要原因是：1、基本支出较上年增加22万元；2、工作业务量增加，项目经费财政拨款较上年增加，增加支出58万元。

其中：按功能分类科目，2080505款支出33.5万元，2100101支出312.5万元，2100409款支出28.8万元，2100799款支出456万元，2299901款支出18.26万元。

按经济分类科目，工资福利支出支出255万元，商品和服务支出支出502万元，对个人和家庭补助支出88万元，其他资本性支出4万元。

与预算相比情况：一般公共预算财政拨款年初预算334万元， 2017年一般公共预算财政拨款支出849万元，差额515万元。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入与上年度持平。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：政府性基金预算财政拨款支出与上年度持平。与预算相比情况。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：政府性基金预算支出决算与上年持平。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：政府性基金预算支出决算与预算平衡。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余19万元。与上年相比，增加19万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余19万元。与上年相比，增加19万元，增长100%。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算27.4万元，2016年14.4万元，增加13万元，增长47%，增加原因是因为2017年机构合并，原卫生局和原计生委合并为卫生计生委，年初预算时，财务合并但预算未合并。2017年经费支出上半年集中用卫生局的经费，下半年集中用计生委的支付，加之经费发生大都在下半年，因此，计生委的“三公”经费增幅较大。而卫生局的“三公”经费仅支出了0.29万元。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。公务用车购置及运行维护费支出25.1万元，占三公经费的92%，较2016年11.2万元，增加13.9万元，增长55.4%，增加原因是2017年卫生局和计生委财务合并，经费出现一边倒情况，上半年集中从卫生局经费支出，下半年集中从计生委支出。安排大量工作用车、督导检查、车辆保险维护等均在下半年发生。故计生委公务用车购置及运行维护费支出为两单位合计支出。主要用于卫生局和计生委开展各项工作用车的运行、差费和维护费用，原因一是我单位现有的几辆车及“访惠聚”驻村用车均使用年限较长，车辆老化严重，维修费用及保险费逐年增加，且“访惠聚”驻村点为牧业区，面积较大，人员居住分散，走访入户车辆行驶里程较长，用车费用较大。二是开展全民健康体检工作，需要工作人员不定期开展督导、检查等工作，用车量加大，三是我单位与人口计生委合并，人员增加，车辆运行次数及差费增加。公务接待费2.26万元，与上年相比减少0.93万元，减少29.26%，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，接待费减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。用一般预算安排的因公安排的出国（境）费中，组团0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费25.17万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费25.17万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费2.26万元。具体是：国内公务接待支出1.67万元，主要是接待县市参加会议和培训人员餐费等。本单位单位国内公务接待26批次，272人次。

与预算相比情况：“三公”经费支出预算27.4万元，支出27.4万元，预算与支出持平。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州人口和计划生育委员会单位机关运行经费支出21.7万元，比上年增加12.1万元，增长126%，主要原因是2016年基本支出中，其他收入占79万元，占总支出19%，2017年只占2万元，占总支出0.2%，其他收入减少，机构运行经费相比增加。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

昌吉州人口和计划生育委员会政府采购计划11.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.27万元；实际采购11.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.27万元。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至:2017年12月31日，资产总计273万元，其中：流动资产100万元，固定资产173万元，其中：房屋372.69（平方米），价值37.2万元，共有车辆3辆，价值63.3万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备台（套）、单位价值100万元以上专用设备台0（套），其他固定资产价值72.35万元。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，计生委资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

其他有关说明内容：没有其他需说明的内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505款指机关事业单位养老保险支出，2100101指行政运行，2100409款指重大公共卫生专项，2100799款指其他计划生育事务，2299901款指其他支出。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州人口和计划生育委员会

2018年8月30日

附件：昌吉州人口和计划生育委员2017年决算公开表格.xls