第一部分 州人防办概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟定本行政区的人民防空工作的具体规定、办法和措施；督促检查人民防空法律、法规的贯彻实施。

2、组织人民防空通信、警报建设与管理，制定人民防空通信、警报、建设规划与各种保障方案，并组织实施；组织实施防空袭警报试鸣；组织本行政区人民防空无线电台使用和管理工作；协调建立利用防空警报发放灾情警报机制。

3、负责人民防空工程建设与管理，依法对城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人民防空要求的执行情况进行监督检查和指导。

（二）内设机构

自治州人民防空办公室设3个内设机构：

1、综合科

2、工程科

3、平战结合科

（三）人员编制

依据昌州政办发[2012]49号文件，昌吉州人民防空办公室列行政编制7名，工勤编制1名，共计编制8名。实有人员14名：正处2名；副处4名；正科4名；副科1名；工勤人员：3名。

人防指挥信息保障中心为人防办管理的事业单位，核定全额预算管理事业编制8名。实有人员6名：其中管理岗：1名（九级职员）；专业技术岗4名（十二级）；工勤1名（五级）。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉州人民防空办公室部门决算包括：昌吉州人民防空办公室部门本级决算、下属单位事业单位昌吉州人防指挥信息保障中心。

纳入昌吉州人民防空办公室2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州人民防空办公室本级

2 昌吉州人防指挥信息保障中心

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入534.80万元,与上年相比，减少2489.5万元，降低82.32%，支出1280.85万元,与上年相比，减少589.43万元，降低31.52%，结余1226.19万元，与上年相比，减少747.86万元，降低37.88%。增减变化主要原因是：本年度基建工程已基本完工，收入、支出、结余均呈下降趋势。

与预算相比情况：2017年昌吉州人防办收入预算为472.4万元，决算收入比预算收入增加62.4万元，增长13.21%。按照收支平衡的原则，2017年州人防办支出预算为472.4万元，决算支出比预算支出增加808.45万元，增长171.14%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计534.80万元，其中：财政拨款收入532.81万元，占99.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.99万元，占0.37%。其他收入主要包括：利息收入和捐赠收入。

与预算相比情况：2017年昌吉州人防办收入预算为472.4万元，决算收入比预算收入增加62.4万元，增长13.21%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1280.85万元，其中：基本支出555.67万元，占43.38%；项目支出725.18万元，占56.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：我单位办公大楼已基本建成，支出大幅减少。

与预算相比：按照收支平衡的原则，2017年州人防办支出预算为472.4万元，决算支出比预算支出增加808.45万元，增长171.14%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入532.81万元，与上年相比，增减少2491.49万元，降低82.38%。增减变化的主要原因是：本年度基建工程已基本完工，财政拨款减少。财政拨款支出1280.85万元，与上年相比，减少589.43万元，降低31.52%。其中：基本支出555.67万元，项目支出725.18万元。增减变化的主要原因是：我单位办公大楼已基本建成，支出大幅减少。财政拨款结转结余1226.19万元，与上年相比，减少747.86万元，降低37.88%。增减变化的主要原因是：我单位办公大楼已基本建成收入、支出、结余都大幅减少。

与预算相比情况：2017年昌吉州人防办财政拨款收入预算为472.4万元，决算收入比预算收入增加62.4万元，增长13.21%。按照收支平衡的原则，2017年州人防办财政拨款支出预算为472.4万元，决算支出比预算支出增加808.45万元，增长171.14%。

一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1278.88万元。与上年相比，591.42万元，降低31.62%。增减变化的主要原因是：我单位办公大楼已基本建成支出大幅减少。其中：按功能分类科目，一般公共预算支出1242.02万元，社会保障和就业支出30.02万元，其他支出6.83万元。按经济分类科目，工资福利支出278.41万元，商品和服务支出117.21万元、对个人和家庭的补助支出41.70万元。基本建设支出678.16万元，其他资本性支出163.38万元。

与预算相比情况：一般公共预算财政拨款预算安排支出304.25万元，决算比预算增加974.63万元。增长320.34%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余1226.19万元。与上年相比，减少747.86万元，降低37.88%。

其中财政拨款结转结余1226.19万元。与上年相比，减少747.86万元，降低37.88%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.16万元，比上年减少0.6万元，降低6.85%，减少原因是主要是严格落实中央八项规定，压缩三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0，原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定；公务用车购置及运行维护费支出7.91万元，占96.93%，比上年减少0.36万元，降低4.31%，减少原因是我办按照中央八项规定和自治区十条规定，修订完善了《车辆管理制度》，从严控制，较好地满足了正常工作的需要；公务接待费支出0.25万元，占3.06%，比上年增加0.1万元，增长96.83%，增加原因是接待此次，接待人数增加。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费7.91万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.91万元。主要用于车辆维修、车辆保险、车辆燃油。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车保有量为3辆。

公务接待费0.25万元。具体是：国内公务接待支出0.25万元，主要是国家人防信息基地对接工作、福建宁德人防办来办考察、自治区人防办对接工作等。昌吉州人防办国内公务接待5批次，11人次。

与预算相比：因公出国（境）费支出0万元，与预算持平，公务用车运行维护费预算安排5万元，决算比预算增加2.91万元，公务接待费预算安排0.53万元，决算比预算减少0.28万元。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州人防办机关运行经费支出233.57万元，比上年增加113.69万元，增长94.84%，主要原因是：新增25万元图书、新增27万元物资储备、新增40万元办公家具办公设备等。

六、政府采购情况

昌吉州人防办政府采购计划71.43万元，其中：政府采购货物支出71.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购71.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2993.17万元，其中：流动资产1527.99万元，固定资产1465.18万元，其中：房屋661.88（平方米），价值38.56万元，共有车辆6辆，价值813.04万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值613.58万元。

其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，人防办资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，昌吉州人民防空办公室预算绩效管理工作按照财政部门的要求，并将奖绩效奖金结合职工出勤、工作业绩等指标实行差别发放，有效的激发了干部职工工作积极性。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指行政运行。201（类）03（款）50（项）：指事业运行。201（类）03（款）99（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州人防办

2018年8月30日

附件：1、人防办2017年度部门决算表.xls

      2、人防办2017年一般公共预算三公经费支出情况表.xls