第一部分 州接待处单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

（一）主要职能

1、负责自治州党委、人大、政府、政协四套班子（以下简称四套班子）接待提供服务，包括交通、餐饮、住宿服务。

2、承办来我州视察工作的党和国家领导人及随行人员的接待工作。

3、承办国家务部、委、办及各省、市、自治区来我州检查、指导工作的领导及其随行人员的接待。

4、承办自治州四套班子邀请的专家、教授、英雄模范人物、社会知名人士、民族宗教、统战人士等的接待。

5、承办自治州四套班子邀请的国内外经济贸易代表团（组）及其它代表团（组）的接待。

6、承办以自治区四套班子名义来我州的检查组、工作组和考察团的接待。

7、承办友好地州市、区和兄弟地州来我州的参观考察团（组）的接待。

8、承办自治州四套班子和州领导安排的其它接待。

（二）内设机构

领导职数二名，其中处长1名（副处级）、副处长1名（正科级），内设接待一科、接待二科和综合科三个科室。

州接待处无下属单位

（三）人员编制

本单位编制人数14人，其中：行政编制8人，工勤编制6人，实际在职职工13人，离退职工2人。

二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，州接待处的部门预算包括：州接待处本级预算（参照公务员执行事业单位，规格相当于副处级）1家预算单位在内的预算。

州接待处部门本级下设0个下属单位

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，州接待处部门决算包括：州接待处部门本级决算等。

纳入州接待处2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 州接待处本级

2

…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入598.45万元,与上年相比，增加108.81万元，增长22.22%，支出598.45万元,与上年相比，增加108.81万元，增长22.22%，年末结转结余0万元。与上年相比，持平。2017年会议费较2016年增加57.15万元，车辆运行费增加11.23万元，2017年新调入1人，经费增加；二是2016年度绩效奖金增加。

2017年度决算收入较2017年预算收入218.69增加379.58万元，增长173.57%；支出较2017年预算出支218.69万元增加379.58万元，增长173.57%。

其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计598.45万元，其中：财政拨款收入598.27万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.18万元，占0.03%。增减变化的主要原因一2017年会议费较2016年增加57.15万元，车辆运行费增加11.23万元，2017年新调入1人，经费增加；二是2016年度绩效奖金增加。

2017年度决算收入较2017年预算收入218.69增加379.58万元，增长173.57%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计598.45万元，其中：基本支出233.77万元，占39.06%；项目支出364.68万元，占60.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是2017年会议费较2016年增加57.15万元，车辆运行费增加11.23万元，2017年新调入1人，经费增加；二是2016年度绩效奖金增加。

2017年度支出较2017年预算支出218.69万元增加379.58万元，增长173.57%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入598.27万元，与上年相比，增加108.79万元，增加22.23%。增减变化的主要2017年会议费较2016年增加57.15万元，车辆运行费增加11.23万元，2017年新调入1人，经费增加；二是2016年度绩效奖金增加。财政拨款支出598.27万元，与上年相比，增加108.79万元，增长22.23%。其中：基本支出233.77万元，项目支出364.68万元。增减变化的主要原因是2017年会议费较2016年增加57.15万元，车辆运行费增加11.23万元，2017年新调入1人，经费增加；二是2016年度绩效奖金增加。

财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

2017年度财政拨款收入较2017年财政拨款预算收入218.69增加379.58万元，增长173.57%。

2017年度财政拨款支出较2017年财政拨款预算出支218.69万元增加379.58万元，增长173.57%。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出598.27万元。与上年相比，增加108.79万元，增长22.23%。增减变化的主要原因是2017年会议费较2016年增加57.15万元，车辆运行费增加11.23万元，2017年新调入1人，经费增加；二是2016年度绩效奖金增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出支出580.72万元，社会保障和就业支出16.83万元，其他支出0.9万无。按经济分类科目，工资福利支出190.44万元，商品和服务支出378.63万元，对个人和家庭的补助支出29.38万元，其他资本性支出0万元。

2017年度一般公共财政预算拨款支出较2017年预算支出218.69万元增加379.58万元，增长173.57%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，××支出0万元，××支出0万元。按经济分类科目，××支出0万元，××支出0万元。

与预算相比无变化情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，持平。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，持平。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算276.87万元，比上年降低7.02万元，降低2.6%，降低原因是一控制经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是:严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车购置及运行维护费44.38万元,占,16.03%，比上年增加11.08万元，增长33.27%；公务接待费支出232.48万元，占83.97%，比上年增加-4.11万元，增长-1.74%，减少原因是压缩接待费用 。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。州接待处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费44.38万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费44.38万元。主要用于车辆油料、保险、维修等项目。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为9辆。

公务接待费232.48万元。具体是：国内公务接待支出232.48万元. 国内公务接待228批次，7,178人次。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算276.87万元与2017年预算持平。

五、机关运行经费支出情况

2017年度单位机关运行经费支出13.77万元，比上年减少9.33万元，降低40.39%，主要原因是压缩支出。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

州接待处单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计877.8万元，其中：流动资产71.5万元，固定资产806.3万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆9辆，价值789.89万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值16.41万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，州接待处单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本单位实行绩效管理的项目0个，项目支出决算0万元。

1. 公务接待费232.48万元。州四套班子接待等。

2. 会议费57.15万元，2017年固定资产投资观摩会。

3、公车运行费44.38万元

4、其它交通运行费6.92万元

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指行政运行。201（类）03（款）05（项）：指专项业务活动。201（类）03（款）99（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。208（类）08（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州接待处

2018年8月30日

附件：1、昌吉州接待处2017年决算公开表格.xls

      2、昌吉州接待处2017年一般公共预算三公经费支出情况表.xlsx